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老师,我们借用总公司资质干项目,总公司给甲方开具790000发票,在外地办理外观证预缴税款16000元(这16000元是我扫码支付的,按2%预缴的),按建筑行业正常税负核算,我需要给对方开具多少的成本票?

2022-11-21 11:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-21 11:55

同学你好 这个看他们扣你们多少税费和管理费 剩下的都给他们开

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快账用户2700 追问 2022-11-21 12:00

对方开具790000元发票,增值税和附加税是73204.12元,办理外管证预缴16000元,那我需要给对方开具增值税额是73204.12-16000元的发票,57204.12税额的发票,对吗?老师

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齐红老师 解答 2022-11-21 12:07

同学你好 对的 是这样的

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快账用户2700 追问 2022-11-21 12:14

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-11-21 12:22

满意请给五星好评,谢谢

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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