合同额529282.68 以给跨靠单位开发票264641.34元 9个点的专票税额是21851.12元 又给跨靠单位开了劳务发票145000元3个点的不抵扣的 现在税费＋管理费总共是29487.84元 这样跨靠单位还欠我90153.5元 如果把这90153.5也开了9的专票 增值税是7443.87元 这样跨靠单位就给我返6个点的税款 给我返这6个点的税款 我要给他开发票的 我要给他开多钱的发票？谢谢老师

我单位是小微企业，接了一个10万元的小工程，挂靠了一个有资质的一般纳税人企业，答应交管理费，请问老师，我应该给被挂靠单位开多少金额的成本发票，还要再给被挂靠单位几个点的税款才合理呢

单位付钱让对方开票，对方要我们把付款金额和增值税金额和附加税金额一起打过去，他们按总金额给我们开票，比如我们要付的钱是95000元，开票6个点，增值税金额5700元，附加税金额684元，他要我们付给他们101384元，给我们开101384元的票，可我们能抵扣的税金只有5700多，剩下600多附加税为什么也要我们出？他们说附加税是城市建设、教育附加和地方教育附加，他们那边是给我们开了票扣的，他们那扣了，我们企业所得税就会少扣一点，是这样的吗

是这样的。我挂靠一个建筑公司（一般纳税人）。我在他们公司开票83121.75元和36590.84元（税票9个点）；然后我直接转税款（9913.6元和4364.05元）。 接下来，我把材料发票给他们公司，他们需要把款转回供应商。金额24600元，35000元（13个点专票），34650元（3个点普票），5000元，8000元，4326.89元（1个点普票）。 最后建筑公司退税只退了2140.01元给我。对这个金额，我有些疑惑

是这样的。我挂靠一个建筑公司（一般纳税人）。我在他们公司开票83121.75元和36590.84元（税票9个点）；然后我直接转税款（9913.6元和4364.05元）。 接下来，我把材料发票给他们公司，他们需要把款转回供应商。金额24600元，35000元（13个点专票），34650元（3个点普票），5000元，8000元，4326.89元（1个点普票）。 最后建筑公司退税只退了2140.01元给我。对这个金额，我有些疑惑

老师，我单位给客户单位开了10万的发票票面1个点（我们实际收的3个点）现在客户单位要求在支付这笔款项时，把另外2个点的税费扣出来，也就是实际不会支付我们10万元，请问这个情况我在做账的时候需要如何处理呢？