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Q

是这样的。我挂靠一个建筑公司(一般纳税人)。我在他们公司开票83121.75元和36590.84元(税票9个点);然后我直接转税款(9913.6元和4364.05元)。 接下来,我把材料发票给他们公司,他们需要把款转回供应商。金额24600元,35000元(13个点专票),34650元(3个点普票),5000元,8000元,4326.89元(1个点普票)。 最后建筑公司退税只退了2140.01元给我。对这个金额,我有些疑惑

2021-07-19 08:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-19 09:21

你好,你这里可以让对方提供计算的明细给你 因为对方是按他企业实际税负去进行完税的 你考虑让她提供明细,然后在看他计算是否合理 你这些数据不足以算出应该退给你的金额

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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