你好,那只能开代理服务。
1⃣️滴滴发票,公交车电子普通发票,地铁电子普通发票(前面这些凭普票就可以抵扣进项税的对吗?) 2⃣️注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9%注明旅客身份信息的铁路车票票面金额÷(1+9%)×9%注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票票面金额÷(1+3%)×3%。(第二类情况是凭注明旅客身份信息的客运票抵扣进项税额?)请问老师我的理解有问题吗?
老师,请问滴滴等公司开具的电子旅客运输服务的普通发票,票面上注明的税额也可以进行抵扣是吗?对于这种发票有没有什么规定和要求呢?
辽宁省香炉礁客运服务有限公司为增值税一般纳税人,2021年11月发生有形动产经营租赁业务,开具4张13%税率的增值税专用发票,金额合计1200000元,税额合计156000元;销售应税货物,开具1张13%税率的增值税普通发票,金额80000元,税额10400元。购进按规定允许抵扣的国内旅客运输服务,取得1张增值税专用发票,金额50000元,税额4500元;取得1张注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单,票价2000元,民航发展基金50元,燃油附加费120元;取得5张注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票,票面金额合计2060元。购进一栋不动产,取得1张增值税专用发票,金额1500000元,税额135000元。企业2021年11月符合加计抵减政策,并已通过电子税务局提交《适用加计抵减政策的声明》。老师想要个类似的习题及答案,辛苦您啦
I案例3] 2019年4月 份,某科技服 务有限公司取得了多张国内运输服务的票据,相关进项税额抵扣情况如下:(1)取得一张某客运服务公司开具的陆路运输服务的增值税专用发票,注明的税额为240元。 (2) 取得一张某网约车公司开具的出租车费用的增值税电子普通发票,注明的税额为150元。 (3)取得两张注明员工身份信息的航空运输电子客票行程单,列示的合计票价3170元、燃油附加费100元、民航发展基金100元。 (4)取得两张合计金额1090元(机打注明的旅客身份信息显示乘车人是单位员工李某)的高铁车票。 (5)取得六张合计金额618元的水路客票(机打注明的旅客身份信息显示乘船人是单位员工李某等人)。 (6)取得三张合计金额350元的公路客票(手工注明的旅客身份信息显示乘车人是单位员工章某等人)。
老师,请问国际旅游公司可以开具飞机票吗?就是可以抵扣的带有乘客身份信息的电子客票行程单。去看了一下经营范围没有旅客运输服务之类的,主要是票务代理服务之类的。
一季度缴纳了二千多的企业所得税,第四季度发现全年亏损十万,怎么处理?不想退税
24年12月份确认收入35万,但是年末发票未到,也没有做暂估。25年一季度确认收入1万,但是确认了成本15万(24年4季度的成本),这样可以吗?
老师,我们公司是小规模纳税人,供应链企业,我们的主营业务是向大学供应蔬菜和肉。今年1-3月的销项发票都还没开具的。预计在4月下旬开具。收入分为两部分,应收收入和免税收入。这几天要申报增值税一季度的季报。请问我需要分别在1月,2月, 3月做未开票收入吗?还是说,我就直接在3月合并做1-3月的未开票收入?申报1-3月的未开票收入?
老师您好,请问最新资产负债表上其他流动负债是指什么,需要填吗?能举例吗?(软件没法更新需要手调)
老师,营业外支出的赞助支出,汇算清缴需不需要填
请问一下3月初已开给客户的发票数量是14.839千克,4月发现库存数量只有6千克,等于3月多开了8.839千克,老师这个情况有什么办法解决
第一季度已经预缴了企业所得税,能更正申报吗
第一季度预缴了企业所得税,第四季度发现全年亏损,汇算清缴调增后还是亏,申请退税会怎么样
回单上面写个投资的投字,能算投资款吗?
企业本身有利润要交企业所得税,但最近要转股,为了少交转股的个人所得税,报了亏损。假如转股通过后,下个月交企业所得税有影响不?
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