演示账套

我是小规模企业我知道是增值税跟附加税是销售方交，我想开专票给客户，我要跟客户收回来那些我原来需要交税的钱，所以我要给对方怎么开，客户把税点的钱我也一起开发票上，然后有我这边扣款去交，就相当我给他开票我不交税，税点的钱都是客户自己出，我这边只负责开发票给他这样

2022-11-15 10:02

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-11-15 10:03

你好；你们谈价格的时候售价里面就应该把你的成本价%2B 毛利和税费考虑进去的；你们售价包括这些数据没有

快账用户5664 追问 2022-11-15 10:06

比如我要给对方开三万的专票，我是不是三万×3%=900（增值税），900*12%（附加税），30000+900+108=31008，我开票开这么多，这样900+108都税费算上去了，是这样吗，这样我是不是不用交税点钱了，增值税跟附加税都是对方给

齐红老师解答 2022-11-15 10:08

你好； 3万是含税金额；你换算成不含税金额*3%计算增值税哦；然后用增值税金额*6%计算；你是减半缴纳附加税的；不是12% ；还有印花税；你开的啥发票内容；符合小微企业吗

快账用户5664 追问 2022-11-15 10:10

是的我是小微企业

快账用户5664 追问 2022-11-15 10:13

如果我的三万是不含税，我就直接3万*3%=900，900*6%=54，是这样吗，然后我开票总金额是30954

齐红老师解答 2022-11-15 10:16

你好；是的；印花税记得考虑哈；还有企业所得税；还有2.5%或者5%的税点的

你好；你们谈价格的时候售价里面就应该把你的成本价%2B 毛利和税费考虑进去的；你们售价包括这些数据没有

2022-11-15

小规模开普通发票原来三个点的，现在是免税的。不超过500万都是免税的。

2022-11-15

你好，第一，你们是小规模企业是可以申请核定专票的，只是专票也是3%（不考虑目前优惠），退回去的3000块实际是没有实际货物交易的，最好作为商业折扣处理。这种退回是不能反过来由客户开发票的。

2021-12-28

你有没有进项税额专票可以抵扣？没有就按13% 交增值税，后续目前这个还没有转回优惠，那后续开出都是按13% 没有进项税额专票抵扣话，慎重转一般纳税人，

2021-04-21

你好，那你要做两套账了

2020-06-14

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