老师，客户9月份销售开具了增值税专票给客户，那时候不知道客户是小规模纳税人，然后11月业务说9月开的专票客户不能抵扣让开具普票，这边就专票红冲给他重开了电子普票。结果今天客户说他们11月申请了一般纳税人，可以抵扣了，要重新开具增值税专用发票，说是业务理解错了，他们是要红冲9月的专票11月重开一张一模一样的专票。就因为之前不能抵扣，税务上能说通吗？因为9月份开具的 时候是不能抵扣现在能抵扣了又要现在红冲重开一张一模一样的，这样合理吗？

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• 违约金作为价外费用，给客户开了发票。计入营业外收入，次月报税的时候，这个发票是正常报税？还是怎么报？

• 老师：您好！审计时发现公司外出团建活动时缺1人高铁票，且错贴其他人其他行程的高铁票，但金额远远低于所贴高铁票金额；该如何进行解释呢？

• 我们的产品包装每一瓶有0.1元的返利给我们公司，我们该凯什么发票出去

• 老师，这道题a如果说权益净利率的增长率为30%那就是对的，对吗？

• 老师 ，假如说五年前卖得东西，现在可以才找商家开发票，要给他开吗

• 您好，比如老板用500万来给自己发工资来少交企业所得税可以吗？

• 请问到底那个是正确的

• 您好，老板给自己多发工资来少交企业所得税可以吗？

• 老师请教：其他业务收入 对应 其他业务支出，其他业务支出科目可不可以 用其他业务成本代替，这样对不对

• 老师您好，我新进一家煤炭钢铁销售企业，然后它的科目特别乱，同一家单位可能会有应收，预收，应付、预付，其他应收其他应付都在用，我能不能调账到一个科目比如应收预收用一个科目，应付预付用一个科目，其他应收其他应付只用一个呢