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老师,我们公司给甲方开了2万元的发票,甲方也支付给我们公账上面2万元钱,实际业务只有1万元,现在甲方要求我们返还1万元并转给甲方老板私人账上,这种来怎么操作呀

2022-11-09 16:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-09 16:48

你好,确认2万的收入,然后你再支付出去的,借营业外支出,贷银行存款。

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快账用户2628 追问 2022-11-09 16:49

但是是我们公司账上返还转给甲方老板私人账上,也没有开票,这种不会有税务风险迈

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齐红老师 解答 2022-11-09 16:51

你好,实际是虚开发票的是吗?这种有风险的。

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齐红老师 解答 2022-11-09 16:51

被传出去的营业外支出,这个没法抵扣所得税的。

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快账用户2628 追问 2022-11-09 17:24

好的,我们公司是小规模纳税人

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齐红老师 解答 2022-11-09 17:26

那你就按照上面的来做就可以的。

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相关问题讨论
你好,确认2万的收入,然后你再支付出去的,借营业外支出,贷银行存款。
2022-11-09
你好,可以的,需要出一个委托书,借应付账款乙贷银行存款,你单位还是挂着乙公司的就行。
2023-03-24
同学你好,1、借:银行存款,3万元,借:其他应付款-甲公司,3万元。2、借:其他应付款-甲公司,1.5万元,贷:银行存款,1.5万元。3、借:其他应付款-甲公司,1.5万元,贷:银行存款,1.5万元。
2023-04-21
您好 2000计入营业外收入 退款开具红字发票
2021-12-14
你好,两个方案都可以。第二个方案多收了600,可以采用第二方案,没什么影响。
2021-07-13
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