演示账套

Q

老师好，公司承担的个税需要计提到费用里嘛，还是细直接放到营业外支出？

2022-11-09 11:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-11-09 11:15

你好记提到费用的，支出时记到营业外支出

快账用户1078 追问 2022-11-09 11:17

怎么做分录老师

齐红老师解答 2022-11-09 11:29

借成本费用，贷应付工资借营业外支出个人个税，贷应交个税借应交个税贷银行

快账用户1078 追问 2022-11-09 15:02

老师第一笔分录贷应付职工薪酬嘛？

齐红老师解答 2022-11-09 15:11

你好是的是这个科目的

快账用户1078 追问 2022-11-09 15:14

老师那这个科目期末怎么转出去

齐红老师解答 2022-11-09 15:20

您好，具体哪一个科目呢？

快账用户1078 追问 2022-11-09 15:21

老师我看第一笔分录是借成本费用贷应付职工薪酬，那么应付职工薪酬一直挂着嘛要怎么转出去呢

齐红老师解答 2022-11-09 15:29

期末结转损益主要看你是哪个部门对应的科目不同的生产成本是转到库存商品

快账用户1078 追问 2022-11-09 15:31

老师贷方的应付职工薪酬呢

齐红老师解答 2022-11-09 15:40

发工资时就平了的

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