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资产负债表上应交税费是负的23595.73 这是怎么回事

2022-11-07 18:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-07 18:16

同学你好 进项多了

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快账用户4520 追问 2022-11-07 18:19

没有进项 就是开了负数的销项发票

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齐红老师 解答 2022-11-07 18:23

同学你好 那就是负数了哦

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快账用户4520 追问 2022-11-07 18:24

但是这个负数金额应该是等于开的负数发票总额吧 大了怎么回事

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齐红老师 解答 2022-11-07 18:27

同学你好 对的 就是红字发票大于蓝字发票的金额

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快账用户4520 追问 2022-11-07 18:28

那为什么资产负债的应交税费负的金额大于开的负数发票的金额呢

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齐红老师 解答 2022-11-07 18:29

你这个负数的是红字发票冲减蓝字发票的销项之后的金额 正数发票是蓝字发票这个应交税费是正的

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快账用户4520 追问 2022-11-07 18:31

哦 个人所得税也要计提吗

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齐红老师 解答 2022-11-07 18:37

是包含在工资里计提的 不用单独计提

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快账用户4520 追问 2022-11-07 18:38

我没加进去 现在要单独写吗 怎么写

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齐红老师 解答 2022-11-07 18:39

借管理费用 贷应付职工薪酬 这样

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快账用户4520 追问 2022-11-07 18:42

这样的话不是还缺一个发放的分录吗 个税这个月扣完了 跟这个分录 不能冲啊

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齐红老师 解答 2022-11-07 18:42

同学你好 借应付职工薪酬 贷应交税费个税 这样

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快账用户4520 追问 2022-11-07 18:44

现在资产负债表的应交税费的负数金额 跟开的负数统一了 谢谢

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齐红老师 解答 2022-11-07 18:45

好的 满意请给五星好评,谢谢

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