@郭老师 有一张电子缴款凭证 是公司报销给个人的职称评审费 这张凭证借：管理费用-福利费 贷其他应收款 可以吗 老师
你好 借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费贷银行存款
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老师 请问 今天收到一张原始凭证是员工垫付的福利费 现在报销给他 可不可以多借多贷做记账凭证？如下：借福利费用贷其他应付 再借其他应付 贷银行存款
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@郭老师 有一张电子缴款凭证 是公司报销给个人的职称评审费 这张凭证借：管理费用-福利费 贷其他应收款 可以吗 老师
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@郭老师 有一张给个人报销的职称评审费 个人打印的电子缴款凭证 上面有一个不作报销凭证的长条章字样 请问老师这张电子缴款凭证可以入账吗
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老师你好！收到购买工衣的发票：借：应付职工薪酬—非货性福利费，借：制造费用—劳保费；贷：银行存款；，借：管理费用-福利费，贷：应付职工薪酬-非货币福利费 。这些分录能做在一张凭证上面吗？
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老师给员工发放三八福利费的这两笔科目要分两张凭证写还是都先一张凭证上呢 借：管理费用等科目 ， 贷：应付职工薪酬—福利费 借：应付职工薪酬—福利费 ， 贷：银行存款等科目
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这里的单位成本是单价的意思吗？就是 1000 元/件，有 60 件？
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开票：人工智能*电子服务器，卖的是硬件的，有没有什么税收优惠政策？
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不满500万购入的固定资产可以一次折旧，这个有什么条件吗？适用于软件企业（硬件）吗？
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图片这个提示啥意思没看明白
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我们和厂家拿货，六万送三万，对方正常给我们开发票九万，实际我们才支付了六万，要怎么入账呢
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老师，差额征收全额开票价税合计1090扣除部分654增值税附表1简易计税销售额填1000，然后扣除额填654应交增值税就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果开差额征收差额发票增值税附表一销售额填多少？因为差额开的话发票上的不含税金额就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36，所以不含税价就是1054（1090-36）加税合计1090这样的话增值税附表一销售额填1054还是1000.
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您好，我们是物流行业，属于2020年受疫情影响困难行业企业，2020年有亏损，2021年有亏损，2022年和2023年都有盈利，为什么20022和2023是先弥补2021年的亏损，而不是先弥补2020年的亏损
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老师只有资产负债表和利润表如何建账呢？
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转销无法收回备抵法核算的应收账款，为什么应收账款账面价值不变，贷应收账款，而不是减少应收账款账面价值？请教一下，非常感谢！
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老师，我们是贸易型公司，对方来给我们的发票是劳务-打样费，这个怎么做账
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老师 这个费用 是其他应收款报销的 借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬-福利费 贷：其他应收款可以吗 老师
可以的，可以这么做。