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退货,实物已经交回给供应商,供应商没有开红字发票过来,我方账务处理?

2022-11-07 08:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-07 08:33

你好,对方之前给你开的是专票,你们单位认证了吗?

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快账用户4771 追问 2022-11-07 09:11

专票,开过来的进项发票这个月认证

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齐红老师 解答 2022-11-07 09:12

借应付账款,贷库存商品、应交税费、应交增值税进项转出。

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快账用户4771 追问 2022-11-07 09:28

红字发票来了做相反分录及再做一道这个分录吗

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快账用户4771 追问 2022-11-07 09:28

进项税转出的话,申报系统现在手动填进去,以后红字发票来了,自动带进去,手动删除,估计系统有提示

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齐红老师 解答 2022-11-07 09:30

的是的,系统一般都是会提示的。

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快账用户4771 追问 2022-11-07 10:15

红字发票来了做相反分录及再做一道这个分录吗

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齐红老师 解答 2022-11-07 10:15

你好,不可以的,你做了相反的分录就不要做我上面滴了。

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快账用户4771 追问 2022-11-07 10:28

我意思是现在根据实物做蓝字凭证:应付账款,贷库存商品、应交税费、应交增值税进项转出。 收到红票后做一道红字凭证及一道蓝字凭证:应付账款,贷库存商品、应交税费、应交增值税进项转出。

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齐红老师 解答 2022-11-07 10:29

不需要的,只做这一个就可以的,收到了负数发票之后,你把这个发票放到上面进项转出的记账凭证后面就行。

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快账用户4771 追问 2022-11-07 10:53

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-11-07 10:56

不用客气,工作愉快。

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你好,对方之前给你开的是专票,你们单位认证了吗?
2022-11-07
你好,如果不开红字发票那么账务就不处理或者你可以自己做进项转出也可以
2020-11-12
同学你好 借,库存商品,负数 借,应交税费一应增一进项,负数 贷,应付账款,负数;
2021-07-03
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-07-13
你好,没有开进发票来的,你可以暂估入库的。
2021-09-18
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