老师，税务局的增值税额和我账面利润表营业收入金额不一致，导致申报企业所得税金额和税务局提示的免税销售额有差异，最终我是按照我的来申报的，这种情况有没有问题？
你好，那你不一致产生的原因是什么呢
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您好！这是12366电子税务局里提醒的：企业所得税申报的营业收入小于增值税销售额、营业额的，情况说明：我申报的增值税报表和企业所得税年报表的金额是相符的，请您指导怎样写说明呢？！谢谢！
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您好，老师。电子税务提示企业所得税营业收入小于增值税销售额。请问所得税营业收入是否等于利润表的营业收入、增值税申报表销售额本年累计数字都是一致的啊，我不明白为什么这样提示？所得税营业收入不是万元表示吗？
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老师您好！我9月提交企业所得税申报表时，是在沒结账的情况下申报的，现在导致财务报表申报的营业务收入，营业成本，利润总额与企业所得税申报数据不一致，而所得税已经缴纳完税款了不能修改了，请问我现在该怎么处理
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老师，税务局的增值税额和我账面利润表营业收入金额不一致，导致申报企业所得税金额和税务局提示的免税销售额有差异，最终我是按照我的来申报的，这种情况有没有问题？
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老师，您好，我做财务报表丽有暂估成本20万，现在没有发票，做企业所得税时，成本减去20万，提交企业所得税申报表时提示写财务报表的利润总额和企业所得税利润总额不一致，写说明，请问，我需要调整财务报表和企业所得税报表的利润一致吗？
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25年1月7日作业 1，向A公司购入甲材料1000千克，单价10元税率13%。代垫运费1000元，税率9%，包装费200元，装卸费100元，途中保险费600元，挑选整理费100元，合理损耗费200元，材料已验收入库。款项转账支票支付。 2，向甲公司购入A材料2000千克单价10元，税率13%，运费1000元，包装费200元，装卸费300元，途中保险费500元，税率9%，材料尚未验收入库，款项由转账支票之支付。 3，上述材料已验收入库，按实际成本结转。4，向A公司购入乙材料2000千克，单价10元税率13%率。代垫运费2000元，包装为300元，裝卸费200元，途中仓储费500元，税率9%，材料已验收入库，款项尚未支付。 5，开出转账支票一张支付上述所欠乙材料货款。
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预付厂房租金抵消防安装费。房租和消防安装同时收到发票，如何账务处理呀？
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固定资产卡片累计折旧与固定资产余额表累计折旧有差额怎么调整
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某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结转“本年利润”账户。
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某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结转“本年利润”账户。
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某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结物兰太年利润”账户。
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结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。
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以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。
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销售b产品1000件每件售价350元适用的增值税税率为百分之13会计分录
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销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13％
粤公网安备 44030002003870号
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我查看了我的发票实际总是就是这么多，所以我怀疑是不是税务局提供的金额有问题
直接点确定？我不太明白 老师，这是我第二季度和第三季度分别开发票的总额(一季度没有收入）下面是对应的税费，您看税费是这么多吗？==》我算的有没有问题呢？ 也就是本年累计总额营业收入是填写的247655，但是税务局提示是241239.15==》 我没有按照税务局提示金额填写会不会罚我款啊？
你要先核实清楚不一致的原因，如果确定自己的数据没有问题，那按自己的数据申报是可以的
嗯，老师我下面填写的这个税额是没有问题的吧！
你好，是没有问题的。
老师，不是/1.03吗？
销售额填的是不含税金额。
我们开发票是含税的，只是免了税而已
免了税就是没有税，所以这个金额就是不含税的呀
但是我们报价就是含税的
税率是免税的，金额就是不含税价格
那我这个填写错了吗？
你要是去除了1.03就是填错了。