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请问老师员工个税设置九月30离职了,九月份的个税网上报完了。但是现在是11月一号要去注销,他要求我报税都要当月的资料。也就是11月。但是我这个个税怎么填资料给他?员工九月离职改为非正常了。也提交不了个税表给他啊

2022-11-01 12:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-01 12:26

你好,最后一次发工资是在十月份吗?这个月申报的正好是十月份发下去的工资。记得给他申报了个税之后,才能给他改成非正常。

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齐红老师 解答 2022-11-01 12:26

他有工资的情况下,是没法给他改成非正常。

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齐红老师 解答 2022-11-01 12:26

他有工资的情况下,是没法给他改成非正常

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快账用户5881 追问 2022-11-01 12:29

不是,最后一次发工资9月

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快账用户5881 追问 2022-11-01 12:30

我是问我现在去大厅提交哪个月的个税?

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齐红老师 解答 2022-11-01 12:30

哦,那你在上一个月就已经给人家申报完了,这个月没有工资了吧,这个月应该给他改成非正常了。

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快账用户5881 追问 2022-11-01 12:32

九月底就结账了。但是过了两个月才去注销。这个个税提交哪个月的给他?还是不用提交了

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齐红老师 解答 2022-11-01 12:32

你好,这个月不需要给他申报个税了,这个月申报的是十月份发下去的,你在十月份又没有给人家发下去啊。

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快账用户5881 追问 2022-11-01 12:34

那大厅又要我带当月个税资料过去,我怎么带?

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快账用户5881 追问 2022-11-01 12:34

对啊,10月人全跑了老师。没有申报了

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齐红老师 解答 2022-11-01 12:35

报你老板的信息,工资收入填写零。

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齐红老师 解答 2022-11-01 12:35

工资表有吗?没有工资表的话,你直接带着一个纸质的申报表。

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快账用户5881 追问 2022-11-01 12:37

好。谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-11-01 12:37

不用客气,工作愉快。

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快账用户5881 追问 2022-11-01 12:37

那到时候怎么问

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齐红老师 解答 2022-11-01 12:37

你好问谁?办什么业务的?

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快账用户5881 追问 2022-11-01 14:33

老师,那么我这个季度的企业所得税利润总额是五千块钱。因为本来是负数的,由于其他应付款转入营业外收入并且弥补了以前年度亏损这个利润总额依旧是正数五千块。这个个税那么怎么交,股东有三个。

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快账用户5881 追问 2022-11-01 14:34

所以我要填两种个人所得税申报表?一个是工资薪金一个应该是什么?所得项目那里填啥,分红吗?

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齐红老师 解答 2022-11-01 14:37

你的年累计利润总额是多少的?

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快账用户5881 追问 2022-11-01 14:40

23万左右,本来是负数的,其他应付款转进去营业外收入。所以才这么多的

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快账用户5881 追问 2022-11-01 14:41

弥补了以前还有23万五,现在利润总额还有五千左右,怎么报个税

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齐红老师 解答 2022-11-01 14:41

你好,年累计的利润总额是23万左右嘛,之前年度有亏损吗。如果没有亏损的话,23万乘以2.5%减去之前季度预缴,按照这个来缴纳。

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快账用户5881 追问 2022-11-01 14:42

账面没钱,实际银行也没钱了,就是这个利润表账面是正的五千块。用不用交分红个税?

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齐红老师 解答 2022-11-01 14:43

你好,你们不分红,不需要交个税的。

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快账用户5881 追问 2022-11-01 14:43

我说的是个税啊老师。企业注销。账面还有五千块利润。怎么交个税啊老师

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快账用户5881 追问 2022-11-01 14:44

好的谢谢

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齐红老师 解答 2022-11-01 14:44

你们账上有盈利没有分红,不需要交分红的个税。

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