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我们公司是一般纳税人,10月卖了一辆车,43万,应该如何填写增值税申报表

2022-11-01 10:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-01 11:03

你好  开的多少税率发票就填写在对应的 销售商品一样税率的,表一就行 

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快账用户4961 追问 2022-11-01 11:05

是填写到这个里吗

是填写到这个里吗
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齐红老师 解答 2022-11-01 11:10

13%税率的填写,这里是对的。13%税率的填写,这里是对的。

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快账用户4961 追问 2022-11-01 11:32

那我把43万的不含税价填到未开具发票这一栏,对吗?

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齐红老师 解答 2022-11-01 11:35

如果没有开发票,这样填写是对的。

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齐红老师 解答 2022-11-01 11:35

。建议您把开票的税率情况说一下,不然咱都是拆不好说。

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快账用户4961 追问 2022-11-01 11:37

意思是卖车合同中标明43万是含税价,而且是13%的税?

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齐红老师 解答 2022-11-01 11:37

你就告诉我,你是开的多少税率的发票就行。

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快账用户4961 追问 2022-11-01 11:40

我们公司没有给对方开票,当时买这个车的时候是13的税,我们抵扣了,我们公司是建筑公司开具9%的税

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齐红老师 解答 2022-11-01 11:45

。那你现在销售车辆是13%的税率。没有开票,也填写在13的里 填写无票收入里。

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快账用户4961 追问 2022-11-01 11:48

好的。老师,未开票收入年底不用处理吧,不给对方开票不会有麻烦吧?

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齐红老师 解答 2022-11-01 11:50

你们。你们是销售。你们是销售方,正常缴纳税款就没有其他风险。

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齐红老师 解答 2022-11-01 11:51

对采购方来说,有影响,他没有发票,不能过户。

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快账用户4961 追问 2022-11-01 11:52

二手车交易市场开具发票了

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齐红老师 解答 2022-11-01 12:07

您好,那就没有什么事了,

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你好  开的多少税率发票就填写在对应的 销售商品一样税率的,表一就行 
2022-11-01
一般纳税人一般计税的在附表一百分之十三销售货物一栏里面。
2022-11-01
由于你公司属于增值税一般纳税人,如果销售车已抵扣过进项税的汽车,需要按照适用税率征收增值税。目前增值税适用税率为13%。
2021-10-27
你好,就把进项税额和当期其他正常抵扣的税额填在附表二就行
2020-11-24
你好,在未开具发票一栏里面填写是一般纳税人吗?
2023-06-21
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