我们是小规模电商，供应商跟我们的合作是一件代发，现在我们货款已经给供应商结款了，但是供应商没有给我们开票，我们的手入是客户下单款进入我们的账户，这一系列的账怎么做，具体分录是什么
你好同学，你们付款给供应商后，交易完成了吗？如果交易没完成就是预付款核算，客户给你们钱，也要看是否已经完成交易，如果没有完成，你们收钱也作为预收款处理
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老师，对于这个设备现在我们是支付了部分30%款项给供应商，供应商也给我们开具了相应30%发票；我们也收到了客户的部分30%款项，但是我们没有给客户开具发票，请问我能将供应商开具的发票结转成本么？
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你好，老师 我们公司是一家销售汽车公司，本来的营业模式是供应商给我们车，我们再把车买给客户正常打款开票，现在有一种情况是客户把车款打给我们了，我们把车款也打给供应商啦，但是我们供应商直接按买给我们的价格直接给客户开票了，我们现在该怎么做账
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老师，请教一下，我们有一单顾客在给我们供货商线上看看中，并且当时支付给了供货商账户货款，然后这单货供货商算我们进货的，开给我们发票，我们也付款了，现在供货商不是要还给我们顾客支付的款子吗？供货商不打款到我们账户，只是爱 在他们账单上挂我们的应收账款减少，我这边咋做账呢
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我们公司是中间商，我是公司的一名销售，客户买货是直接跟我们供应商签的合同，款是转到我们法人账户上，我们公司没跟客户还有供应商签合同，供应商一直都是我在对接，如果供应商发了货，法人收了客户的货款不给供应商付钱，我用担责任吗？
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我们是小规模电商，供应商跟我们的合作是一件代发，现在我们货款已经给供应商结款了，但是供应商没有给我们开票，我们的手入是客户下单款进入我们的账户，这一系列的账怎么做，具体分录是什么
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粤公网安备 44030002003870号
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我们收客户的钱，我们给供应商结款结的是成本款
具体整流程的分录怎么做，我们是小规模电商抖音卖货
是先收客户钱，再付供应商款，后面再由供应商发货给客户？是这个流程吗
我们是先收客户的款，再让供应商给客户发货，供应商的款是月底结款，但是票没有给我们开
那客户签收的订单会回传一份给你们吗？因为你们的模式跟传统业务进货后再卖货不一样，你们不会收货，也就不会发货，但是你们要收款和付款，所以客户签收的订单物流单据一点要有才能证明你们在卖货
我们就是分销
供应商如果不开票的话，你们采购成本就没法税前扣除，所以还是要他必须开票，可以让开票后再付给他货款嘛，这样你们确认实收的同时，在确认采购成本
第一，我们是小规模，第二，只是暂时没开票，后期会补，所以这一系列的分录账怎么做
收款时：借：银行存款，贷：预收账款 客户签收时：借：预收账款，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税 （增值税免税发票可以不用写增值税这一步） 支付客户款项，借：主营业务成本，贷：银行存款，