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菜增值税一般纳税人2022年5月发生下列经济业务:1.销售货物一批,取得不含税收入1000万元:销售货物一批,取得含税收入113万元,另收取优质费11.3万元;将自应货物用于职工福利,成本20万元,成本利润率10%,不缴消费税:采取折扣销售方式销售货物,不含税收入100万元,打九折,开同一张发票;采取以旧换新方式销售货物,新货物不含税售价10万元,旧货折价2万元,实际收到8万元2.购进货物一批,增值税专用发票注明价款100万元,税款13万元;购进农产品,收购凭证注明买价200万元,用于生产13%的货物:注明旅客信息的火车票金额10.9万元;购进貨物专用发粟注明税额为1万元,已做进项税额处理后又用于职工福利。税率13%,请计算增值稅销项税额、进项税额和应纳增值税税额。

2022-10-31 18:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-31 18:09

你好同学,具体计算出过程为

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齐红老师 解答 2022-10-31 18:25

=1000*0.13%2B113/1.13*0.13%2B11.3/1.13*0.13%2B20*1.1*0.13%2B100*0.9*0.13%2B10*0.13 进项税额=13%2B200*0.1%2B10.9/1.09*0.09 应纳增值税税额=销项税额-进项税额

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