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老师,看不懂这三张表

老师,看不懂这三张表
2022-10-29 11:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-29 11:26

同学,你好,第一张表是当月进项税额认证的清单,就是说当月认证了多少进项税额,第二章表是说明当月取得的一些比较特殊的发票,等申报增值税的是时候需要注意的,第三张表就是当月开发票的情况,即收入和销项的情况

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快账用户1974 追问 2022-10-29 11:32

本期发生增值税税控系统专用设备及技术维护费怎么处理

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齐红老师 解答 2022-10-29 11:39

同学,这个是可以抵扣增值税的,填在减免税额那里

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齐红老师 解答 2022-10-29 11:40

填写在增值税纳税申报表附列资料四中的增值税税控系统专用设备费及技术维护费本期发生额中

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快账用户1974 追问 2022-10-29 11:47

哪一栏呢

哪一栏呢
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齐红老师 解答 2022-10-29 12:00

同学,是附表四,这张是主表哦

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同学,你好,第一张表是当月进项税额认证的清单,就是说当月认证了多少进项税额,第二章表是说明当月取得的一些比较特殊的发票,等申报增值税的是时候需要注意的,第三张表就是当月开发票的情况,即收入和销项的情况
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