甲公司为增值税一般纳税人,2021年9月发生部分经济业务如下:(1)2日,外购原材料一批,取得货物增值税专用发票注明的价款为100万元,增值税税额为13万元,取得运费增值税专用发票注明的运费为2万元,增值税税额为0.18万元,原材料已验收入库。以上款项均通过银行转账方式支付(2)5日,将一批原材料委托乙公司将其加工为A产品(非金银首饰的应税消费品)发出原材料的成本为80万元,支付加工费取得增值税专用发票注明的价款为20万元,增值税税额为2.6万元,乙公司按税法规定代收代缴的消费税为5万元。收回的A产品用于继续生产应税消费品。以上款项均通过银行转账方式支付(3)15日,将一台设备对外经营出租,当月确认租金收入为11.3万元(含税,增值税税率为13%）(4)20日,将闲置的一处仓库对外转让,取得转让收入218万元(含税,增值税税率为9%)。已知该仓库的原值为800万元,已提折旧600万元,已提减值准备100万元(5)30日,计提税金及附加。已知当月实际交纳的增值税为70万元、消费税为30万元、印花税为6万元、城市维护建设税为7万元、教育费附加和地方教育费附加为5万元。编分录

个税端登录进去没有经营所得怎么办？ 上面只有代扣代缴

老师如果一个人在2处以上发工资，这个税咋报合适，5000那个门槛只能在一处扣除吗，比如A单位高校劳务派遣，B单位实际是自己亲戚公司想做高工资，B公司这个公司工资如何申报避免让A单位知道，咋报即合理又避免不必要的麻烦

做账的时候收入正常做了增值税少计提以至于出现应交税费应交增值税出现负数怎么补救

跨境电商确认收入汇率采用时间为离岸当天的还是月初1号的买入价/卖出价/中间价？

资料：曦曦自行车厂位于城市市区，主要生产和销售自行车，为一般纳税人，某月初有留抵税额8000元，本月该厂购销情况：（1）向当地百货大楼销售2000辆自行车，开具增值税专用发票注明价款1000000元，百货大楼当月付清货款后，厂家给予了10%的现金折扣。（2）向外地特约经销点销售300辆自行车，开具增值税普通发票，注明销售额为169500元；支付运输单位运费，收到增值税专用发票上注明运费1000元，税率9%，增值税90元；取得增值税专用发票注明装卸费1000元，税率6％，增值税60元。（3）销售本厂自用且未抵扣过税款的小轿车一辆，售价120000元。（4）当期发出一般包装物收取押金3000元，逾期仍未收回的包装物押金6000元将不再退还。（5）购进自行车零部件、原材料，取得的专用发票上注明购进金额140000元，注明税款18200元。（6）从小规模纳税人处购进自行车零件支付5000元，取得对方开具的增值税专用发票。

请郭老师回答一下关于“企业所得税预缴A表”问题，其他人不要接，接了也请退回

老师，小规模瑜伽馆，都是个人付费，如何确定瑜伽馆收入做账？原始票据如何贴？

老师您好，新接一个企业，如何从交接的财务报表分析这个企业是否存在风险呢？比如货币资金余额的风险、库存大可能存在的风险、应收应付账面余额大存在的风险，其他应付款大存在的风险、以及未分配利润和货币资金之间存在的风险

这个退货税法认的。听课时说的税法认的。不确认递延所得税的，这道题却又在问递延是多少老师不懂呢

刚进入一公司，去年享受小微企业所得税减免政策，今年税务预警补税说不享受小微企业优惠政策，罚了几十万的，那接下来今年12个月就是能达到小微企业优惠政策，也不能享受了吗？包括接下来的第一季度所得税也不能享受吗？