我们公司收到销售返利对方开过来的红字发票，返点的金额在下次货款里面抵扣掉，这样要怎么做账，？？
借：银行存款/应付账款，贷： 应付账款 借： 应付账款，贷：库存商品（主营业务成本）应交税金-应交增值税(进项税额）
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您好老师 我们公司是汽车经销商，客户车款贷款的时候有一部分是厂家以金融贴息返利形式返还给我们，而且是到厂家的虚拟账号，到时候直接抵掉车款，对方也没有给我们开红字发票，都是在开给我们的整车发票里面直接折扣，这个要怎样处理呢 谢谢
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老师，我们的进货方在我们销售完成后会给客户一些返利，这些返利下来后我们再给客户打款，走公户可以吗，这样就是公转私了，然后我们的进货方给我的返利都是开红字信息表的形式，这样计提和开红字信息表以及给客户打款的时候都是怎么做账呢
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老师您好，我们公司在销售时，对某些公司会给予返利抵扣货款，实际收到的为货款减去返利后的金额，请问怎么入账和开票？
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我们公司收到销售返利对方开过来的红字发票，返点的金额在下次货款里面抵扣掉，这样要怎么做账，？？
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由于我公司要货多，供应商给我公司10万元销售返利，我公司冲减应付账款10万，但是票上怎么操作？供应商给我公司开红字发票还是下次来货在原金额上开折扣？
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老师，有增资协议模板吗？
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那第二个都是做负数的？,进项税额不是放进项税额转出那个科目的嘛？
是的没错， 是这样的
那我现在只收到红冲发票，我是只做第二个分录就可以了是嘛，等下个月到货抵扣货款再做第一个分录？
你好，也行的， 没问题
老师可以解释一下嘛，感觉有点不是很懂。
同学您好，就是 冲回原分录的，做相反凭证的意思
那我下个月是应付货款是要怎么抵扣 冲账 ？
借：应付账款负数 贷;应付账款负数 这样？
你好，可以的， 没问题