演示账套

Q

老师，小规模的税控盘服务费可以抵扣增值税吗？必须专票吗？

2022-10-27 18:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-27 18:56

你好，可以的，没问题小规模纳税人购置升级版的税控设备，必须取得增值税专用发票，才可以全额抵减增值税；取得增值税普通发票不可以抵减。

快账用户5282 追问 2022-10-27 18:58

一般纳税人当月有留底税额，可以做无票收入，下个月冲回吗

齐红老师解答 2022-10-27 19:04

你好，可以的，没问题

快账用户5282 追问 2022-10-27 19:05

下个月账务冲回，报表在哪里体现呢

齐红老师解答 2022-10-27 19:20

同学您好，下月是可以开票，但不需要在报表体现的

快账用户5282 追问 2022-10-27 19:21

下个月怎么开？开负数吗？

齐红老师解答 2022-10-27 19:27

一样开票，申报在无票栏填负数

快账用户5282 追问 2022-10-27 19:28

意思正常开业务发票，申报的时候填负数

齐红老师解答 2022-10-27 19:35

是的没错，是这样的

你好，可以的，没问题小规模纳税人购置升级版的税控设备，必须取得增值税专用发票，才可以全额抵减增值税；取得增值税普通发票不可以抵减。

2022-10-27

你好，可以全额抵扣的，专票普票都可以的

2021-01-18

是的，税控盘服务费可以抵扣增值税

2022-02-28

同学你好现在是数电发票了不能抵扣

2024-07-11

您好，可以留后续抵扣，借管理费用办公费，贷银行，实际抵减做借应交增值税，借管理费用，负数

2022-01-13

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