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老师你好。我想问一下就是我们是劳务派遣公司。开票给核酸检测机构 那我们付出去多少工资就应该结转多少劳务人工成本呢

2022-10-27 12:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-27 12:04

同学,你好 付出去多少工资就结转多少成本

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快账用户5389 追问 2022-10-27 12:48

我第三季度收入五十多万。成本大概二十万这个是人工成本 计提管理费用工资二十万。利润大概是是十多万。

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快账用户5389 追问 2022-10-27 12:49

但是税局说我的收入。利润和成本金额不对

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快账用户5389 追问 2022-10-27 12:49

要修改企业所得税报表

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快账用户5389 追问 2022-10-27 12:50

不然列入黑名单

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齐红老师 解答 2022-10-27 12:50

同学,你好 税务局具体怎么说的?有给你们单子吗

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快账用户5389 追问 2022-10-27 13:49

税务局就是说我们收入和利润 成本金额对不上

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快账用户5389 追问 2022-10-27 13:49

正常不是应该收入减去成本等于利润吗

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齐红老师 解答 2022-10-27 13:49

同学,你好 那你们是真实的报表吗

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快账用户5389 追问 2022-10-27 13:50

让我们改一下。我都不知道怎么改好了。那个账应该怎么调一下

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齐红老师 解答 2022-10-27 13:53

同学,你好 你之前的申报表是真实的数据吗,如果不是真实的,需要改成真实的

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快账用户5389 追问 2022-10-27 13:53

是真实的啊

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快账用户5389 追问 2022-10-27 13:54

估计是税局想让我们缴税吧

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齐红老师 解答 2022-10-27 13:54

同学,你好 那就没有问题的,你问下税务局老师,是哪里出了问题

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快账用户5389 追问 2022-10-27 13:55

那个税务局老师。怎么问

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齐红老师 解答 2022-10-27 13:58

同学,你好 联系你们,说你们有问题的老师

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快账用户5389 追问 2022-10-27 13:59

是专管员

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齐红老师 解答 2022-10-27 14:02

同学,你好 那就联系专管员

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同学,你好 付出去多少工资就结转多少成本
2022-10-27
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你好;   发工资是发给谁的工资; 这样好判断科目 ; 看是否要计提工资部分的  
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你好,你这里享受的差额计税 2%部分可以开具5%专用发票。
2021-08-28
您好,那您用劳务派遣发票入账,那就不计入工资
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