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请问,假如公司1年工资应付工资10万,单位社保缴纳2万,个人社保缴纳1万, 借:管理费用-工资10万,贷:应付职工薪酬-工资8万,其他应收款2万 万;借:管理费用-社保2万,其他应收款-2万 贷:银行存款4万 借:应付职工薪酬8万 贷:银行存款8万。然后汇算清缴的时候:工资薪金支出填10万,社保2万对不对?

2022-10-26 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-26 10:33

你好,对的是的,但是你这个分录不对,企业管理费用工资10万, 贷应付职工薪酬工资10万, 借应付职工薪酬工资10万, 贷其他应收款2万,银行存款8万。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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