可以的,可以这么做的。
老师,您好!我这边做了一笔之前的退货,借应收负数,贷主营业务收入,应交税费负数,借主营业务收入负数,带库存商品负数,我发现这样做了之后,我到月底结账后发现,这成本变得很高了,好像不正常,我这样做是对的吗?如果这样做不对,我应该怎么做啊?
上月给客户开具普票,成本已经结转。本月开具红字发票,重新开了一张专票。做账时上月已经结转的成本还需要冲了再入嘛。还是只需要做应收、税和主营业务收入就可以。
我们先发货后开票,发货时候已经借应收,主营业务收入销项,结转成本,次月发货了,我红冲上月的收入,重新做了一笔,成本可不可以不用再做一笔负数一笔正数
收取货款 借:银行存款 贷:预收账款 出货 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品 等开票的时候,本期的附在分录后面,次月的重新冲红分录,重新入账 出货的时候,是前面的借贷两笔都在一张单子上上吗?我想知道冲红怎么做的分录 有点迷
老师好,上个月购进一商品,供应商本月才开具的发票,但是上个月商品已经转手卖掉了,也当月开了发票给客户,这个商品销售收入计入上个月,上个月已经做了结转成本,上月没有进项发票先做入库应付账款暂估款,本月收到发票再做红冲,再重做一次入库商品,但是本月是不能再结转成本,再做一次销售收入的,对吧。
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