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老师好!我有一问请求解答!2021年8月的账。现在才有一条分录,是借贷方向错了,科目和金额无误!当时录的是:借:其他应收款—仓库租金 2500 贷:管理费用—仓库租金 2500。。现在更正的话。第一步先红冲处理。。借:其他应收款—仓库租金 -2500 贷:管理费用—仓库租金 -2500。。。这样子红冲以后!然后第二次还要录一天正确。 因为属于已经跨越年度的更正了。所以用以前年度损益调整科目。那么:借:以前年度损益调整 2500 贷:其他应收款—2500。。。 这样子思路处理对吗!

2022-10-24 17:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-24 17:11

你好,学员,冲红用费用,做账也是费用的

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快账用户8522 追问 2022-10-24 17:12

我不是很理解您说的。可否写下分录给我呢!感恩老师!辛苦了

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齐红老师 解答 2022-10-24 17:14

第一步先红冲处理。。 借:其他应收款—仓库租金 -2500  贷:管理费用—仓库租金 -2500 那么:借管理费用 2500  贷:其他应收款—2500

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快账用户8522 追问 2022-10-24 17:15

它这个是跨越年度了!我不懂怎么去处理!

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齐红老师 解答 2022-10-24 17:16

它这个是跨越年度了!我不懂怎么去处理! 因为一正一负正好冲销了 或者两笔分录全部用以前年度损益调整科目

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快账用户8522 追问 2022-10-24 17:19

您的意思是直接一步。一正一负。。借:管理费用—仓库租金 2500 贷:其他应收款 -2500(红字)是这个意思吗?老师

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快账用户8522 追问 2022-10-24 17:21

如果你两笔分录全部用以前年度损益调整!是怎么用!可否写个分录!谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-24 17:23

稍等,老师写给你的

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快账用户8522 追问 2022-10-24 17:23

好的!谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-24 17:23

第一步先红冲处理。。 借:其他应收款—仓库租金 -2500 贷以前年度损益调整仓库租金 -2500 那么:借以前年度损益调整2500 贷:其他应收款—2500

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快账用户8522 追问 2022-10-24 17:30

提示不平。

提示不平。
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齐红老师 解答 2022-10-24 17:30

这个不会不平的,学员

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快账用户8522 追问 2022-10-24 17:31

!我再试着操作一下!刚才这样子操作,提示保存不了

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齐红老师 解答 2022-10-24 17:32

再试试,借贷方没问题的

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你好,学员,冲红用费用,做账也是费用的
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你好;  你的意思是 计提的15万包括了个人社保部分吗  
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同学您好!第一种情况:“跨期取得的发票未在当年确认费用借:以前年度损益调整 贷:库存现金(银行存款)”这个是正确的,第二种情况:上期已经预提了费用,企业所得税前取得发票,这个企业所得税前可以扣除,不需要做调整。第三种情况:您计提的费用22万,实际来了14万,只要您暂估的数据是有来源的,这个多出来的8万,不需要做调整分录,您就是企业所得税汇算清缴的时候调整纳税申报表就可以。
2024-05-23
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2024-05-18
同学你好 借:应付账款(或相关暂估应付款科目) 600,000 贷:财务费用 600,000 借:递延所得税资产 300,000 贷:应交税金-应交所得税 300,000
2024-04-12
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