老师，我们收到有一张专票，已经认证抵扣而且交完税了，今天又退回这张票了，那我是下月做进项抵扣还是本月该报表呢？谢谢

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• 老师您好！领导外出考察学习的费用属于什么？该计入哪个费用？

• 成本比收入还高有哪些情况呢？

• 我公司是做清吧服务的，来公司喝茶，需要发票，开什么大类的，开餐饮服务的话经营范围没有，有酒吧服务

• 俺公司是建筑行业，从中交第二航务工程局接的清包工项目，可以把后期工程维修分包给其他公司吗？对方给开9%的增值税发票？

• 算企业所得税都说是根据利润算。那请问是根据营业利润这个数字算还是根据利润总额这个数字算呢？

• 有一公司，营业执照到期了，银行账户也没有钱了，经营已有十年没有收入，因此这个报表也没有变动，报税方面是否要注意些什么？请问一下这个营业执照到期不延期会有什么影响？就差一股东不签字，不能注销

• 营业额是不是不含税的营业收入？

• 老师固定资产清理小汽车，开了发票10万，企业所得的申报表里营业总收入要包含这10万吗，开票是10万要记入其他收入，不是清理掉了吗

• 老师您好，小规模公司开劳务票，异地项目，10万以内需要预交增值税吗？

• 老师你好，我们种植树苗，成本发票应该拿那些？有点肥料发票，生产经营所得税是免税的吗？