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老师,计税销售额和下面的明细销售额金额不一样,可以申报吗,一部分是13%的货物,一部分是6%的劳务,但是劳务这里没有申报行吗

老师,计税销售额和下面的明细销售额金额不一样,可以申报吗,一部分是13%的货物,一部分是6%的劳务,但是劳务这里没有申报行吗
2022-10-22 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-22 09:49

您好,>即可,6%不一定是劳务

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快账用户9466 追问 2022-10-22 09:50

就是发票汇总表上开的6%的金额没有填写进去,只填写了13%的金额,这样也行吗

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齐红老师 解答 2022-10-22 09:54

您好,第一行填写全部,2-4行填写对应项目

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快账用户9466 追问 2022-10-22 10:01

那如果明细没有填写全,申报了也没关系吧。应纳税额没有少

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齐红老师 解答 2022-10-22 10:03

您好,是的,您的理解非常正确,1不<234行合计即可

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快账用户9466 追问 2022-10-22 10:08

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-10-22 10:13

您好,您客气,非常荣幸能够给您支持

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您好,>即可,6%不一定是劳务
2022-10-22
根据你的开票涉及的税率填
2023-09-05
你好,应税货物,这个是销售货物,销售产品的。 应税劳务,这个是加工修理、修配劳务。 设备维护,这个属于现代服务,这个不是劳务。
2024-07-03
你这个差额纳税建议开2张发票,这样销售和账上营业收入是一致开一张话,你这个申报表上面销售额,附表1 是按这个发票取得,和账上不一致,营业收入。
2021-03-08
同学,你好 不可以的,你营业范围有出售商品吗?
2022-02-21
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