对方那个也是财务，是我这样做错了。 要这样做 付社保时：借:管理费用-社保费 借：其他应收款-员工社保部分 贷：银行存款 计提工资时， 借:管理费用-工资 贷：应付职工薪酬 付员工工资时，借：应付职工薪酬 贷：其他应收款-员工社保部分，贷：银行存款，这样，就平账啦

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• 老师，如果今年计提发放去年一年的工资，就算使用的是小企业会计准则也不能一次计入今年的费用成本，也要追溯到去年是吧，追溯到去年是要去税务局更改4季度报表吗

• 老师，今年补计提发放去年一年的工资，汇算清缴怎么做，账载金额填0.实际发放填今年实际发放数吗，税收金额也填实际发放数吗

• 老师请问下公司的水电费要不要交印花税

• 您好，此月不勾选进项，，应交税费用待认证进项税额，财务报表资产负债表的上面应交税费是负数，这个是正常的吧？

• 老师，我可以把向法人借的款转做实收资本吗

• 老师，工程项目，建设期利息这块，工程统计利息和财务上统计的利息一样吗？

• 老师，汇算清缴固定资产原值是填账上的期初数还是期末数

• 老师我怎么查我的进项商品名称的编码，我想看一下供货商给我们开的发票编码，

• 老师，我24年12月忘了计提企业所得税了。但是25年1月交的企业所得税。我刚做一月的账。这个分录是不是 借以前年度损益 贷应交税费企业所得税 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益 借应交税费企业所得税 贷银行存款！？

• 老师，小规模在季度末结转销售成本的时候，用什么做原始凭证比较好？