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Q

你好!我公司拨一笔款给分公司购买社保公积金,分公司是独立核算的,请问我公司应该如何入账?

2022-10-20 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-20 11:04

挂分公司的往来款就是了

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快账用户8618 追问 2022-10-20 11:05

不需要在费用科目入账吗

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快账用户8618 追问 2022-10-20 11:05

分公司是挂在往来款的

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快账用户8618 追问 2022-10-20 11:06

我公司这边也挂往来款,合适吗

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齐红老师 解答 2022-10-20 11:07

你是拨款给对方当然是挂往来呀,

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快账用户8618 追问 2022-10-20 11:14

如果拨一笔工资给他们公司呢?

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快账用户8618 追问 2022-10-20 11:14

也挂往来款吗?

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齐红老师 解答 2022-10-20 11:15

都是呀,没有发票不可鞥进费用呀

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快账用户8618 追问 2022-10-20 11:17

那对方公司是入往来款还是费用?

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齐红老师 解答 2022-10-20 11:17

都说了哈,没有发票的都挂往来

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快账用户8618 追问 2022-10-20 11:20

对方公司买了社保当然有发票的,那他们应该入费用是吗?

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齐红老师 解答 2022-10-20 11:28

不知道你什么逻辑.你们内部之间往来需要发票不?

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快账用户8618 追问 2022-10-20 11:30

我们公司付款时,借:其他应付款,贷:银行存款,那其他应付款怎么做平呢?

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齐红老师 解答 2022-10-20 11:37

把钱收回来就平了呀

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快账用户8618 追问 2022-10-20 11:41

这钱不收回的

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快账用户8618 追问 2022-10-20 11:41

直接给他们发工资,买社保公积金的

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齐红老师 解答 2022-10-20 11:46

以后分红就收回了呀

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快账用户8618 追问 2022-10-20 11:48

分公司没有收入,收入直接在总公司,没有发红的

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齐红老师 解答 2022-10-20 11:49

不管是否收回,都挂往来。除非有发票

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