老师，自产产品送客户，是不是借：营业外支出 贷：主营业务收入 销项税 销售价按成本价还是高点

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• 老师好，请问小规模纳税人，2024年度本年累计利润总额13000，2024年已交企业所得税费用600元，本年净利润累计12400元，2024年度无票支出暂估成本11000元，管理费用3000元，业务招待费1000元，这个要调整出来交企业所得税，要交多少企业所得税呢？

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• 老师，国税局5月几号上班？

• 生产出口企业，原材料都是国内的，什么样的海运费发票不能所得税前扣除，如何区别？

• 企业本年累计利润总额为负数的情况下，也要计提所得税吗？是不是按照利润总额的金额乘以税率计提递延所得税啊？

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• 老师，个体户老板，在另一家公司有工资的收入，但是一年不超过12万，还需要做综合所得汇算清缴么