对的,是的,是这么做的。
劳务派遣服务公司我们是。给员工上商业保险。甲方单位打款看给我们我们给甲方开票,我们做收入。然后我们在转手把这钱付给保险公司,保险公司给我们开发票我们做进项。这个进项是计入成本费用,还是管理费用呢。分录怎么做呢。
我们公司有很劳务派遣人员,20年12月底劳务派遣公司还没给我们开票,我们是不是应该把这部分费用20年就计提出来?虽然发票还没到呢。分录是这么做吗?借:管理费用 贷:其他应付款-暂估
老师,我们支付劳务派遣公司劳务费, 然后劳务派遣支付工资给我们员工, 收到一张增值税专用发票总额20385元, 是差额征税:20250,劳务费17017.38元,社保3232.62,管理费135元,其中一个销售人元应发工资6422.46,两个办公室人员工资5672.46+4922.46, 这个分录怎么做呢,
劳务派遣公司,一般纳税人,我们有时候代付代收派遣员工的餐费、住宿费等等,这样做账对吗? 先代付款 借:其他应付-代收代付 贷 :银行存款 收到发票: 借:管理费用-其他管理费 贷:其他应付-代收代付 代收代付有发票是不是确认为其他业务成本或管理费用?到底什么情况才叫代收代付?,这类代付出去的可以被确认费用或成本,专票可以抵扣吗?
老师,我想咨询一下劳务派遣公司,每月先计提劳务派遣员工工资借:管理费用 贷:应付职工薪酬 付的时候借应付职工薪酬贷银行,到年底要开票开的是差额票,这个怎么再做账?工资和服务费是分开开的
甲公司2023年度"管理费用"科目发生额合计数为500万元,其中"研发费用"明细科目发生额为150万元。则甲公司2023年度利润表中"管理费用"项目"本期金额"栏的列报金额为()万元答案:A.350B.500C.150D.650
给学校修剪树木的名义开发票需要缴税嘛?要交多少税
你好就是老板是某某协会的会长然后他说他以某某协会的名义给我打一笔钱在我的银行卡上然后让我通过微信转给他这样可以做吗这是犯法的吧
利润表季报中,税金及附加这栏小于城建税,原因是,去年年底收到了之前多交的城建税退税款,分录是借银行存款,贷:城建税,所以城建税大于税金及附加,报表无法申报,老师怎么调呢
我不小心把学有优教的帐号解绑了怎么追回啊没有号了
为什么利润表的投资收益比科目余额表的投资收益少,
补交个体户员工社保怎么写原始记账凭证
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
就是没来票,我们先计提这,往来就在暂估挂着?
对的是的,没有付款的,是这么做的。
那等来票后再做,借:其他应付款-暂估 应交税费-增值税 贷:其他应付款—劳务派遣公司?
可以的,可以这么做。