Q
请问，公司是专业分包，然后把焊接劳务又分包出去，现在他们在项目所在地预缴税款，当地税务说不用预缴，直接在公司地报税就可以。这个对我们有什么影响吗？应该怎么处理？谢谢
2022-10-17 10:50
2022-10-17 10:52
你好，对方是小规模，季度45万以内的吗？
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我司承接的一项劳务分包，甲方是中字开头的国企建筑公司，之前我司的会计一直将税款缴在我公司所在地，没有在项目所在地去预缴，但是一年多了，外省的税务机关也没有说有什么问题，甲方拿着我们的发票抵扣进项也没有什么问题，是因为是国企所以对税款必须缴在当地没有要求么？
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Q
老师，我以前从没接触建筑行业，现在接手了一个新成立的建筑公司叫我代账，刚好有一个异地项目我公司是一个专业分包单位，准备下个月去变更为一般纳税人，如果我公司再将劳务分包出去，在异地预缴增值税时可以扣出劳务分包金额吗？如果可以的话扣出的金额是含税金额吗，同时异地项目有什么特别注意事项呀？谢谢老师
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Q
老师，我公司是深圳的建筑公司，在海口有个项目，做预缴的时候海南税务说要我们在项目所在地申报个税，而我公司的劳务是分包给劳务公司的，请问这种情况还需要申报个税吗？该怎么处理呢？
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Q
请问，公司是专业分包，然后把焊接劳务又分包出去，现在他们在项目所在地预缴税款，当地税务说不用预缴，直接在公司地报税就可以。这个对我们有什么影响吗？应该怎么处理？谢谢
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Q
你好老师，我现在有个问题想咨询一下，我们公司是建筑企业，在异地有个项目，需要项目所在地预缴税款，之前在其他地方只预缴增值税和附加税还有企业所得税，近期有个项目在广东省，项目所在地税务局还需要预缴个人所得税，这个个人所得税不是核定的，让自主申报，我们在当地的自然人客户端全额申报了2个人的工资薪金，不超过5000元，不用缴个税，现在在机构所在地税务局还需要再申报吗？那申报的这两个人员怎么做账务处理呢？麻烦老师解答一下，谢谢
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是小规模，项目上不会知道季45万内啊
你好，他签订外经证的时候上面就有金额。
怎么会不知道金额是多少？
合同52万元
开的是普通发票还是专票的？如果是专票的需要预交，普通发票的不需要预缴。
现在是项目所在地不需要他预缴，这个怎么处理啊
开的是专票啊
你好，那就不对，需要预交的。
让他再去问下税务局那边。