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老师你好,利润表申报的时候,印花税怎么填写,是实际银行上扣的金额吗,现在印花税是季度申报,现在填写的时候第三季度只是申报了,还没有扣钱,是不是利润表填写的时候,第三季度的不能填写进去

2022-10-17 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-17 10:57

你好,看你计提的税金及附加。

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齐红老师 解答 2022-10-17 10:57

需要缴纳的应该在九月份计提,也就是在利润表本月应该填写。

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齐红老师 解答 2022-10-17 10:57

然后直接在十月份儿做一个支付的就可以。

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快账用户5852 追问 2022-10-17 11:00

印花税在申报的时候,都有一行需要填写,是不是缴纳了才填写,不缴纳不填写,我做帐印花税是没有计提的,是交的时候直接做一个分录: 借:管理费用--印花税 货:银行存款

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齐红老师 解答 2022-10-17 11:02

如果你不计提的话,直接借税金及附加贷银行存款,这个是在第四季度做,在第四季度才有湿巾及附加。

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齐红老师 解答 2022-10-17 11:02

需要缴纳才集体,不需要缴纳的不需要计提

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快账用户5852 追问 2022-10-17 11:17

好的,明白了

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齐红老师 解答 2022-10-17 11:18

不用客气,工作愉快。

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你好,看你计提的税金及附加。
2022-10-17
您好,麻烦用图片表示下
2024-01-15
你好,如果你是小企业,会计准则填写的是七到九月份的合计。
2021-10-01
你的意思是要改1,2季度吗这个??这个需要看你们系统,我看之前学员反馈说这3,4季度申报改不了1,2季度, 登录电子税务局,首页点击“我要办税”---选择“税费申报及缴纳”。 2、在“申报辅助功能”模块中,选择“申报错误更正”。 (也可通过搜索栏输入“申报错误更正”找到该模块哦~) 3、选择“申报日期”,“查询”已申报信息。
2021-01-16
您好,这个的话,是利润的话属于累计的
2024-01-01
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