请问老师，我们小规模的现在四季度资产负债表应交税费出现-11，是因为这二笔数据不一样的原因吗？
如果说出现负数的话，就是你有留底或者是有预交才有这种。
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老师好：小规模纳税人，季度申报时候，资产负债表的应交税费为负数，这个是哪里出现问题了吗？
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小规模纳税人，第四季度开票超过了45万，因为公司企业一直未做账，我是2021年第一季度开始做账的，2021年1月缴纳了2020年第四季度的增值税，我直接写分录，应交税费_应交增值税，贷:银行存款。资产负债表应交税金那是负数，现在怎么办？怎么调平?
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小规模纳税人，第四季度开票超过了45万，因为公司企业一直未做账，我是2021年第一季度开始做账的，2021年1月缴纳了2020年第四季度的增值税，我直接写分录，应交税费_应交增值税，贷:银行存款。资产负债表应交税金那是负数，现在怎么办？怎么调平?
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请教一下，小规模企业季度报税，在企业所得税那里是按照一个季度的填的，财务报表采集里面的资产负债表的数据和这个有关系吗？因为现在我最后期末资产负债表的未分配利润是3-6月的，我企业所得税那里报的是4-6月的，数据不一样，我需要怎么报呢？
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老师，我在今年2季度汇算清缴后因要补税修改了资产负债表里的应交税费和未分配利润的期初数，我现在是不是要到柜台上修改2季度财务报表，改为原来的数据，这样以后3-4季度就不用每次修改这两个科目的期初数据了？
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老师你好，棉粕的税率多少，开票是按免税开还是按9%开
粤公网安备 44030002003870号
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老师，都没有。关键是这二个数据刚好差11？还有就是，我6月份用的应交税费-专票税额，用错了吗？（实际是开的专票）
Na这种相当于在借方发生，那你这里负数，那么它是正常的一个显示啊。
老师，资产负债表应交税费出现负数是什么原因？
科目是不是用错了？
你这里这个负数按你的表述，那么就是你这里科目用错所导致的。
请问老师，我们收到发票还要代缴个税吗？
需要的备注里面说明了的呀。
怎么代缴呢？什么时间需要缴纳？
你再给他付钱的时候，你就要把他应该交的个税就扣出来，然后你再自然的纳税申报系统申报，代扣代缴就行了。
老师，是在自然人扣缴端缴纳吗？
老师，是11月份给缴纳吗？
就比方说是十月份发生的，那你就在11月15号之前给他申报交了就行。
对的自然人扣缴缴纳。
老师，10月13日开的发票，我10.16日才收到的，是不是这个月25号前一定要缴纳。税率2%？
不用的，你直接在11月15号之前申报就行了。