第一：应交税费-应交增值税 借方 111,233.20 第二：应交税费-应交增值税-进项税额 借方3,781,192.80 第三： 应交税费-应交增值税-已交税金 借方 44,142.27 第四：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借方 730,104.03 第五：应交税费-应交增值税-减免税款 借方 1,320.00 第六：应交税费-应交增值税-销项税额 贷方 4,445,525.90 二-六的科目加起来=一的科目的负数。如何调整平呢？好像之前遗留下来的数据
你好，先把所有科目余额调整到未交增值税，看看未交增值税科目下的余额是在贷方还是借方？你确定你们现在交的税没有问题吗？
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Q
月末结转税费时，第一步，借：应交税费—增值税—销项税 贷：应交税费—增值税—未交增值税 第二步：借：应交增值税—增值税—未交增值税 贷：应交税费—应交增值税—进项税， 做完分录以后进项税借方还有余额，未交增值税借方也还有余额，怎样规范的做才能把进项税额转入未交增值税借方余额
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本月有进项转出，且销项大于进项，结转增值税的分录如下对吗？第一笔可以不做吗？ 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
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月底要不要把科目“应交税费-应交增值税-销项税额”的贷方余额，转到科目“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”的贷方？（第一步） 再把科目“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”的贷方 转到科目“应交税费-未交增值税”的贷方？（第二步）
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第一：应交税费-应交增值税 借方 111,233.20 第二：应交税费-应交增值税-进项税额 借方3,781,192.80 第三： 应交税费-应交增值税-已交税金 借方 44,142.27 第四：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借方 730,104.03 第五：应交税费-应交增值税-减免税款 借方 1,320.00 第六：应交税费-应交增值税-销项税额 贷方 4,445,525.90 二-六的科目加起来=一的科目的负数。如何调整平呢？好像之前遗留下来的数据
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应交税费—应交增值税 借方有 转出未交增值税三级科目吗？为什么老师说年底时候，把进项税额留底转到转出未交增值税 借 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷 应交税费—应交增值税—进项税额 记得账本上 借方是 应交税费—应交增值税—转出多交增值税
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现在的没有问题，弄到未交增值税是借方呢
您好，那也就是说现在你们没有留底的进项税对吧？这个科目的余额应该是零吗？
现在应该只有9月的税费才对
你好，剩余九月份的之外，差额是在借方还是贷方？
是在借方
你好！你们正确的是没有留抵税金，可以转入营业外支出
这样子啊，好的
你好！你可以查明产生借方余额的原因吗？无法查明六计入营业外支出
查不出来原因，因为是很久了的15年的
你好！所以转入营业外支出
8万元一下转营业外支出会不会太多呢
你好！实际业务没有问题，你们差这么多税金吗？
我也不知道怎么回事，账是这样一直做下去，找不出什么原因
你好！那就一次结转把