我们是工业原料贸易商现有一个印度客户（中国人在印度开的公司）我们在大陆购买的完税商品出口给客户需不需要退税如果需要退税一般操作流程是怎么样的

老师，个体工商户，不能提升成一般纳税人吧？

24年付贷款利息时做的代收代付，情况如下：甲公司与乙公司合作收购小麦，甲向银行贷款5000万，双方约定乙公司承担贷款利息，乙向甲每月付息如10万，之前银行也不给开发票，甲收到乙汇入的贷款利息款做其他应付款科目，现乙向甲要发票，目前银行同意开贷款利息票，甲公司可以给乙开票吗，怎么开？开好票账么处理，甲收到银行发票账又怎么处理？

2024年1月4日成立的个体户，门店正常营业，公账没有流水，截止到现在一直都没有申报跟纳税，也没开过发票。现在税务系统显示纳税人状态:非正常。接下来我应该如何去操作？

老师，财务科目余额表一个客户的预收有余额，但是业务端应收和预收该客户都没有余额了，我们是内账，我要把它调到哪个科目去呢

小规模纳税人12月开的票，1月红冲要怎么做账，报表要怎么调整

您好，a105000里的利息支出自动带出为0，期间费用表里是有利息支出这一项的，是向金融企业贷款利息，那么a105000表需要填写这个数据吗

你好老师，请问我们公司有个员工工资是5000，我们公司给承担个税，个税150元。我们给员工申报工资的时候还是申报5000吗？

请问这样做股东分红分录可以吗？考虑分红付给老板账户，老板付给其他股东 宣告时计提分红： 借：利润分配-应付股利 贷：应付股利 结转分红： 借：利润分配-未分配利润 贷：利润分配-应付股利 发放分红： 借：庫存現金（其他股東分紅） 借：应付股利（老闆分紅） 贷：银行存款-大丰银行 股东分红发到了另一个账户，中国银行 借：應付股利 贷：庫存現金

老师，你好。我们是出口公司一般纳税人也有做内销的，现在有些费用发票是专票来的，这些可以做增值税认证抵扣的吗？另外如果抵扣了是不是就不可以入费用了？

老师客户公户转了3110.65，我开了发票，后面让退款495 35，小规模退的四百多我怎么做分录