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老师我问一个实操的问题。就是如果我是个蔬菜配送公司,我现在向农民采购蔬菜,可是一般农民都不会给你开票他完全不懂这些,我没有进项票怎么办

2022-10-13 22:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-13 22:08

同学你好,这种情况的话,可以让农民写个收到条,做进项票处理。

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快账用户6343 追问 2022-10-13 22:14

收到条是什么意思?就是比如说我向农民张三买10000元的蔬菜,支付了这10000元的价款,他手写个已收到10000元签个字给我,我拿着这张纸去做账10000×9%=900元,这个900就是进项税额是吗

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齐红老师 解答 2022-10-13 22:19

同学你好,不是的,是写个收到条,比如,XXX蔬菜,XXX公斤,XXX元,XXX蔬菜,XXX公斤,XXX元。合计金额10000元。拿这个条入成本,不能抵扣增值税的,本来批发零售的蔬菜是免增值税的,就不用再抵扣了。如果贵公司需要抵扣增值税的话,需要让农民到当地税务局代开发票,或者贵公司在税务局申请收购发票,来开收购发票后,再抵扣增值税的。

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快账用户6343 追问 2022-10-13 22:33

我现在有三种情况,麻烦老师辛苦老师解答一下~ 第一种:我司是一个蔬菜零售公司,因为免增值税,所以只需要交企业所得税就行了对不对? 第二种:我司是一个蔬菜配送公司,对方要求我们给他开票,可是我司自己都没有进项票,如何处理呢? 第三种:我司是一个水果加工厂,是一般纳税人,增值税13%,从农民那儿购买水果没有进项票,怎么处理?

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齐红老师 解答 2022-10-13 22:38

同学你好,第一种:公司是一个蔬菜零售公司,因为免增值税,所以只需要交企业所得税就行了,对的。 第二种:公司是一个蔬菜配送公司,对方要求开票,可是自己都没有进项票,可以与对方协商开免税发票。或者开专用发票,就要求对方加税款。 第三种:公司是一个水果加工厂,是一般纳税人,增值税13%,从农民那儿购买水果没有进项票,需要让农民到当地税务局代开发票,来抵扣增值税。或者贵公司在税务局申请收购发票,来开收购发票后,再抵扣增值税的。

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