科目余额表的余额减去累计折旧，才等于资产负债表的余额，这样做资产负债表是对的吗？

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• 老师，有个问题请教一下:有个客户要求开发票，1月430元，现金收款。2月1.5万，公户收款，客户要求1月2月一起开票。然后我把现金存进我银行卡，然后通过我的账户转账到公户，备注谁谁的货款。然后开1月2月的发票。现在结3月的货款，客户要求 对公转转1月货款，然后开票3月发票，然后再私帐退回1月430元，意思是她在公户走完整的流水，但是我前面用我的账户帮她走了过程，现在怎么弄合适？

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