老师：请教一个问题，小规模企业，季度开具有专票，普票，收入超过45万和收入未超过45万，申报表都是怎么填写的？超过45万的，是在全部在12栏填写吗？还是超过部分在12栏填写？
你好，是在小微企业，45万以内的普票填在第十行，超过的部分填在第12行。
-
Q
老师：开票收入是自动的，无票收入应该填在那一栏？小规模企业季度已经超过45万的。
-
Q
老师，小规模最新政策，超过45万的销售额是全部填写在主表12栏那个地方吧，附表怎么填写呢，比如我销售额是80万，在附表里怎么填写
-
Q
老师，我刚看实操课老师举了这个例题：有个普票60万，无票收入5万，专票4万的题目，2022年第三季度不是都是免税的吗？没有超过45万就在主表1栏2栏，3栏填，还有16栏填，为什么超过45万在第10栏不填，要到减免税申报表里填！不是不管开多少票都是免税的吗？只要一年滚动不超过500万，就是小规模纳税人！
-
Q
请问老师，小规模纳税人，更正申报2021年4季度增值税，开过专票和普票，还有未开票收入，那么我的专票部分是不是填写在第二行，普票部分填写在第一行，未开票部分+专票+普票合计填写在第一栏，未开票部分不单独反映？按季度申报，已超45万
-
Q
老师：请教一个问题，小规模企业，季度开具有专票，普票，收入超过45万和收入未超过45万，申报表都是怎么填写的？超过45万的，是在全部在12栏填写吗？还是超过部分在12栏填写？
热门问答 更多>
-
小规模到的费用发票是入成本还是费用的？
-
小规模季度申报所得税，收入为零，发生了2000元管理费用，成本是填2000还是填0
-
合作社为个体户代刻章，合作社怎么记账
-
合作社给个体户代刻章，合作社费用怎么记账啊
-
固定资产本年减少数从哪取值
-
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
-
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷：应交税费—未交增值税，销项税，进项税，转出未交增值税三个明细科目没有结平，现在想通过借：应交税费—应交增值税—销项税，贷：应交税费—应交增值税—进项税，应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛？那历年未结平怎么办？
-
老师，公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗？应该挂在应收账款，应付账款，还是挂住其他应收账款，其他应付账款呢？
-
我是一家一般纳税人酒店，主营住宿，税率太高了，就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办，费高，门头用的都是这个一般纳税人（消防证齐全）的名字 算不算偷税？
-
老师，因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付，怎么办？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
回答的不一样哦
我记得我之前咨询过，也是这样说的，超过45万，全部填在12栏，而不是超过45万的部分填在12栏
麻烦老师再确认一下
你好同学，你可以再问一下刚才这个郭老师，你再让他表达一下，他说的超过是什么意思，我理解的，我俩说的都是一个意思。
因为咱们会计学堂有听课，我还特意去咱们学堂其他老师的课程，你特意去确定过这个问题。
跟你说的不是一个意思哦
你好，她回复的和你沟通的，也和我说的不是一个意思，因为咱现在专票的话是跟12行跟识行没有任何关系的，专票永远都是填在第一行和第二行。普通发票这一块儿的话，您可以再去学堂里听一下小规模单位的课程。
您意思是我给老师说错了？
你好，我的意思是您如果感觉想在荣盛准确学习一下的话，可以去咱学堂里听一下小规模单位报税的课程，这样会更放心一些
正确的填报，是您说的这样吗？
我再确认一下
这是那个老师回复的
，我俩的这种办法你都可以尝试一下，而且这两种办法你都可以填上，而且都是属于第四个模块儿的，都能保存上，都能申报成功，而且不会有异常。