老师：请教一个问题，小规模企业，季度开具有专票，普票，收入超过45万和收入未超过45万，申报表都是怎么填写的？超过45万的，是在全部在12栏填写吗？还是超过部分在12栏填写？
你好，是在小微企业，45万以内的普票填在第十行，超过的部分填在第12行。
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老师：开票收入是自动的，无票收入应该填在那一栏？小规模企业季度已经超过45万的。
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老师，小规模最新政策，超过45万的销售额是全部填写在主表12栏那个地方吧，附表怎么填写呢，比如我销售额是80万，在附表里怎么填写
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老师，我刚看实操课老师举了这个例题：有个普票60万，无票收入5万，专票4万的题目，2022年第三季度不是都是免税的吗？没有超过45万就在主表1栏2栏，3栏填，还有16栏填，为什么超过45万在第10栏不填，要到减免税申报表里填！不是不管开多少票都是免税的吗？只要一年滚动不超过500万，就是小规模纳税人！
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请问老师，小规模纳税人，更正申报2021年4季度增值税，开过专票和普票，还有未开票收入，那么我的专票部分是不是填写在第二行，普票部分填写在第一行，未开票部分+专票+普票合计填写在第一栏，未开票部分不单独反映？按季度申报，已超45万
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老师：请教一个问题，小规模企业，季度开具有专票，普票，收入超过45万和收入未超过45万，申报表都是怎么填写的？超过45万的，是在全部在12栏填写吗？还是超过部分在12栏填写？
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1.甲企业为一般增值税一般纳税人，适用的税率为13%。2023年三月份发生下列销售商品和提供劳务的业务，相关资料如下：（1）3月1日，向A公司销售商品一批，开出的增值税专用发票上注明的售价为20000元，增值税额为2600元。当日甲公司收到货款存入银行。商品实际成本为17000元；A公司收到商品并验收入库，。（2）3月15日，预收B公司5000元，订购一台设备，4月与客户签订合同，5月向客户发货，设备不含税价格30000，增值税3900元，发货后收取剩余款项。（3）3月25日，向C公司销售一批原材料，开具的增值税专用发票上注明售价为10000元，增值税税额为1300元，甲企业收到C公司支付的款项存入银行。该批原材料的实际成本为8000元。要求：编制该公司上述销售业务的会计科目，应交税费科目要求写出明细科目和专栏名称，答案中的金额单位用元表示）
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8.2022年12月31日，甲公司“固定资产〞科目借方余额为2500万元，“累计折旧”科目贷方余额为400万元。则2022年12月31日，甲公司资产负债表中“固定资产”项目“期末余额”栏的列报金额为（）万元。
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6.2024年1月1日，甲公司的所有者权益如下：实收资本2000万元，资本公积300万元，盈余公积500万元，未分配利润280万元，则甲公司2024年1月1日的留存收益是（）万元。
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老师，附件是通用的，就是61/362/363/3所有记载的内容，附件都贴在一起了放最后了，请问能每张记账凭证都写附件总张数15吗
粤公网安备 44030002003870号
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回答的不一样哦
我记得我之前咨询过，也是这样说的，超过45万，全部填在12栏，而不是超过45万的部分填在12栏
麻烦老师再确认一下
你好同学，你可以再问一下刚才这个郭老师，你再让他表达一下，他说的超过是什么意思，我理解的，我俩说的都是一个意思。
因为咱们会计学堂有听课，我还特意去咱们学堂其他老师的课程，你特意去确定过这个问题。
跟你说的不是一个意思哦
你好，她回复的和你沟通的，也和我说的不是一个意思，因为咱现在专票的话是跟12行跟识行没有任何关系的，专票永远都是填在第一行和第二行。普通发票这一块儿的话，您可以再去学堂里听一下小规模单位的课程。
您意思是我给老师说错了？
你好，我的意思是您如果感觉想在荣盛准确学习一下的话，可以去咱学堂里听一下小规模单位报税的课程，这样会更放心一些
正确的填报，是您说的这样吗？
我再确认一下
这是那个老师回复的
，我俩的这种办法你都可以尝试一下，而且这两种办法你都可以填上，而且都是属于第四个模块儿的，都能保存上，都能申报成功，而且不会有异常。