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Q

美容行业，每月按耗卡确认收入，前两个月从个体变成小规模，法人不同了，但是都是同个老板，以往客户充值款都是进老板私户，现在确认充值耗卡（不含小规模成立后进对公的部分）借其他应收款_老板，贷主营业务收入，这样对吗

2022-10-13 09:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-13 09:48

是的，就是那样操作的哈

快账用户8477 追问 2022-10-13 09:50

好的，明白。那挂老板的其他应收，应付对冲时需要附原始凭证吗？

齐红老师解答 2022-10-13 09:51

是的，都需要附原始凭证

快账用户8477 追问 2022-10-13 09:52

拿什么作为原始凭证呢

齐红老师解答 2022-10-13 09:53

就是发生的与这个业务相关的资料

快账用户8477 追问 2022-10-13 09:55

不是一笔对应一笔的，可能是几个月累的，这样对冲可以吗

齐红老师解答 2022-10-13 10:00

可以的，没问题的哈

快账用户8477 追问 2022-10-13 10:01

好的，谢谢

齐红老师解答 2022-10-13 10:01

不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复

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