你好,该批农产品的60%用于商场内的餐饮中心,这个是福利性质,还是对外营业的?
某企业为增值税一般纳税人,适用一般税率13%,2019年6月有关生产经营业务如下: (1)销售甲产品给某商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额为160万元; (2)销售乙产品,开具普通发票,取得含税销售额为58.5万元; (3)将试制的一批新产品用于该企业的职工福利,这批产品生产成本为40万元,成本利润率为10%,该新产品无同类产品市场销售价格。 (4)购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款120万元,进项税额15.6万元,货物验收入库;另外,支付购货的运输费用取得货物运输业增值税专用发票,注明运费6万元,税0.54万元。 (5)向农业生产者购进免税农产品一批,支付收购价60万元,支付给运输单位的运费取得货物运输业增值税专用发票,注明运费10万元,税款0.9万元。本月下旬将购进的农产品的20%用于本企业职工福利。 要求:计算该企业2019年6月的增值税销项税额、进项税额以及应纳增值税额。
某百货商场是增值税一般纳税人2019年8月该商场从国有农场购进免税农产品取得的销售发票上注明价款10万元运输农产品支付运费1万元.装卸费2000元钱,取得增值税专用发票,该批农产品的60%用于商场内的餐饮中心,40%用于对外销售,该商场抵扣的进项税额是,谢谢老师
2.某商贸企业为增值税一般纳税人,从事商品批发、零售业务。2020年5月 2.某商贸企业为增值税一般纳税人,从事商品批发、零售业务。2020年5月有关业务 (2) 从国内采购商品,取得开具的增值税专用发票上注明金额60万元、税额7.8万 元;购货过程中发生运输费用,取得一般纳税人开具的增值税专用发票,注明运费金额4万元;从国营农场购进免税水果用于销售,支付收购金额22万元,开具合法收购凭证;购入运输服务,将该批农产品运回企业,取得增值税专用发票,注明运费金额1万元。入库后,将该批农产品10%用于职工食堂。 2) 计算业务(2)的进项税转出金额
某生产企业为增值税一般纳税人,5月份的有关生产经营业务如下:(1)销售甲产品给某大商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额80万元,同时取得销售甲产品的送货运输费收入5.65万2)销售乙产品,开具普通发票,取得含税销售额28.25万元。(3)将试制的一批应税新产品用于对外投资;成本价为20万元,成本利润率为10%,该新产品无同类产品市场销售价格。(4)购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款60万元,进项税额7.8万元,另外支付购货的运输费用6万元,取得运输公司开具的专用发票。(5)向农业生产者购进免税农产品一批,支付收购价30万元,支付给运输单位的运费5万元,取得相关的合法票据。本月下旬将购进的农产品的20%用于本企业职工福利。收购的农产品用于13%税率货物的生产销售。请计算该企业5月份应缴纳的增值税额。
某生产型企业为增值税一般纳税人,2019年12月发生以下业务:(1)销售—批货物给其商场,取得不含税销售收入80万元;(2)折扣销售甲产品给A商场,在同一张增值税专用发票上注明销售额70万元,折扣额8万元(3)外购原材料一批,取得增值税专用发票注明价款20万元;(4)向农业生产者购进免税农产品一批,支付收购款30万元,取得农产品收购凭证。要求计算:(1)该纳税人当月增值税销项税额;(2)该纳税人当月可以抵扣的进项税额;(3)该纳税人当月应纳增值税额。
请问,存货转投资性房地产,折旧年限怎么确定
你好我没有签约什么的,咋收到这个短信
老师您好,请问我们代发工资,总包那边直接代发工资,没有扣个税的情况,我们公司按照工资表给申报,请问扣的个税让员工返还自己交税吗
老板让结合2024年数据,出具一个如何控制成本及费用的方案,这样的模版有吗?应该从哪方面开始入手呢,因为我是去年底入职的,对业务还不是很了解
公司法定代表人的私人银行卡,被冻结,怎样解绑。冻结的原因是:未付供应商原料款
老师,门口大理石计入长期待摊费用,汇算清缴需要填写在固定资产折旧表哪栏?23年汇算没有填写怎么弄
老师,我们在修养鸡场,请了一个钻进的工人,工期几天,金额7000多,这种可以按照工资薪金申报个税吗?
您好,附表一填写了以后主表数字自动带过来,其中有应税货物销售额和应税劳务销售额要填在哪栏?不填的话系统又自动飘红提示
老师,你好请问我们公司做3种产品,比如虾滑,如果3种产品材料一样比例不一样,领用材料需要分开吗
老师公司缴纳残疾人就业保证金怎么做分录