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Q

老师，小规模进项没有发票，人家也开不出发票，但我们卖出去客户要开发票，我们可以开吗？然后自己把所开发票交税就好

老师，小规模进项没有发票，人家也开不出发票，但我们卖出去客户要开发票，我们可以开吗？然后自己把所开发票交税就好

2022-10-12 13:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-12 13:23

同学你好这个可以的暂估成本就可以开了

快账用户2334 追问 2022-10-12 13:26

但是后续也收不到进项票的，这个有影响吗

齐红老师解答 2022-10-12 13:29

同学你好汇算清缴调增就可以了

快账用户2334 追问 2022-10-12 13:36

就比如我现在进一个东西，没有成本发票，但我卖出去给客户，客户要我开的是3个点的专票，我暂估成本，还是暂估入库这个科目啊，然后开出3个点的专票，然后把税交了就是了，没有成本票没关系吗

快账用户2334 追问 2022-10-12 13:36

汇算清缴调增是哪一项调整啊，没处理过不会

齐红老师解答 2022-10-12 13:39

纳税调整项目明细表里做调增

快账用户2334 追问 2022-10-12 13:42

那这个是用暂估入库科目，还是新建一个暂估成本科目啊

齐红老师解答 2022-10-12 13:53

同学你好这个是借库存商品贷应付账款暂估这样的

快账用户2334 追问 2022-10-12 14:06

后续也不用调整，就是等汇算清缴的时候，吧这个应付账款的暂估调增吗？

齐红老师解答 2022-10-12 14:08

是调增成本哦因为库存商品结转到成本了他没有发票

快账用户2334 追问 2022-10-12 14:13

那这个应付账款：暂估入库收不到发票的，一直挂着数据怎么处理了

齐红老师解答 2022-10-12 14:19

同学你好这个没事你调增就可以

快账用户2334 追问 2022-10-12 14:21

税务方面是可以调增不抵扣，但会计方面一直挂着数据平不了账没影响吗

齐红老师解答 2022-10-12 14:24

同学你好嗯这个没有影响

同学你好这个可以的暂估成本就可以开了

2022-10-12

你好可以这么做的。

2021-07-27

你好，对方不要发票可以不用发票的，你正常做无票收入就可以的。

2022-02-25

你好，发生销售业务，对方要求开具发票时要开具发票的

2022-02-14

你好可以。但是你需要根据采购入库单支付回单和购销合同据实来做库存商品入库；然后汇算调整成本部分才行

2021-01-05

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