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老师,我公司小规模,开具了专票和普票,普票是不是免增值税?在这里我应该填合计数。还是只填按3%开具发票的数呢?

老师,我公司小规模,开具了专票和普票,普票是不是免增值税?在这里我应该填合计数。还是只填按3%开具发票的数呢?
老师,我公司小规模,开具了专票和普票,普票是不是免增值税?在这里我应该填合计数。还是只填按3%开具发票的数呢?
2022-10-12 12:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-12 12:24

你好1. 是的;普票是免税普票的 ; 专票缴纳3%哈   

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快账用户8347 追问 2022-10-12 12:28

老师,我这样填的是对的吗。但是这样填完。在哪里填写减免呢,填写合计数之后,税款就显示65444.78,包括了开具普通发票的税额

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快账用户8347 追问 2022-10-12 12:29

老师图片在这里

老师图片在这里
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齐红老师 解答 2022-10-12 12:30

你好;   你专票 写 1栏次和2栏次 ; 普票写10栏次去; 你们累计没有超过45万吗   

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快账用户8347 追问 2022-10-12 12:31

累计超了45万

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齐红老师 解答 2022-10-12 12:33

 普票写12栏次去 ; 专票写1栏次和2栏次   

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你好1. 是的;普票是免税普票的 ; 专票缴纳3%哈   
2022-10-12
需要去税局大厅申报,填写1行等于2行这个下面
2021-01-12
你好,不能说开免税的发票。
2023-01-15
你得去税务局申报的第二行填写的专票的第十栏填写负数销售额的782.2 应该是自己申报不了的。
2022-07-05
你好,负数有可能你申报不成功要到大厅申报!
2022-01-04
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