咨询
Q

小规模纳税人0申报第一次报资产负债表,货币资金期初余额和期末余额都是0咋填写呢?填0的话,企业所得税资产总额又不行,

2022-10-11 20:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-11 20:41

老师回复一下,谢谢

头像
齐红老师 解答 2022-10-11 20:46

去修改资产负债表,让你的资产有数据,你的货币资金是零,其他的有余额也可以 只要你的资产左边不为零就行。

头像
快账用户7456 追问 2022-10-11 20:47

我点提交保存资产总额不让为0,怎么填写呢?没有业务发生

头像
齐红老师 解答 2022-10-11 20:48

做一个借款虚增一个业务可以吗?虚增不了吗?

头像
快账用户7456 追问 2022-10-11 20:54

可以,那就是资产负债表左边货币资金期末余额我写100,右边其他应付款里面也写100,是这样吗?

头像
齐红老师 解答 2022-10-11 20:54

你好,可以的,已经回复

头像
快账用户7456 追问 2022-10-11 20:56

那期初余额里面是0不用管他对吧?

头像
齐红老师 解答 2022-10-11 20:57

期初余额不用动,这个是年初的数据,去年12月末的。

头像
快账用户7456 追问 2022-10-11 20:58

好的明白了!谢谢老师

头像
快账用户7456 追问 2022-10-11 20:59

那比如说期初是1200,那我期末抄写到期末,也是提示资产总额不相等呢!那左边货币资金期末余额里面咋填啊?

头像
快账用户7456 追问 2022-10-11 21:11

这个解答一下可以吗?

头像
齐红老师 解答 2022-10-11 21:17

你的起初数据哪些科目有1200。

头像
快账用户7456 追问 2022-10-11 21:27

货币资金期初余额是1200,还有负债3890,未分配利润里面是负数1000多,那零申报照抄过来企业所得税资产总额和资产负债表不相等,咋办呀

头像
齐红老师 解答 2022-10-11 21:29

在这之间,没有业务的提出是哪一个金额,期末就是哪一个金额 期末货币资金也是1200 负债3890 未分配利润负数

头像
快账用户7456 追问 2022-10-11 21:29

老师刚刚提的第一个问题,我把货币资金期末余额填写100,其他应付款款期末余额里面填写100,结果提示我第30行里面资产总额期初的余额不能为0,怎么办?

头像
快账用户7456 追问 2022-10-11 21:31

刚刚那个是半路接的0申报,他的期初额就是那样的,我申报资产负债表期末余额咋填啊?

头像
齐红老师 解答 2022-10-11 21:31

货币资金期初余额是1200,还有负债3890,未分配利润里面是负数1000多, 不是应该这个吗

头像
快账用户7456 追问 2022-10-11 21:31

这是两个公司的

头像
齐红老师 解答 2022-10-11 21:32

看一下忽略了能直接提交吧

头像
快账用户7456 追问 2022-10-11 21:33

那个带数字的可以直接忽略提交,但是这个期初期末都是0的不行,必须第30行资产总额不能为0!

头像
齐红老师 解答 2022-10-11 21:38

期初和期末都不能是0? 那申报不了 期初是去年12月末的 你去年不是没有

头像
快账用户7456 追问 2022-10-11 21:40

我填写了期末货币资金100,其他应付款0,保存提交说期初不能为0。

头像
齐红老师 解答 2022-10-11 21:43

退出去重新进试下

头像
齐红老师 解答 2022-10-11 21:44

去年你们申报过吗 申报的多少

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
老师回复一下,谢谢
2022-10-11
你好 你实际就是你应该没有入账导致的。 你办理了营业执照就会有5元印花税的。 你补做一笔 借管理费用-开办费-印花税 贷银行存款 这样就可以了。
2020-10-09
你好,季度初数就是上个季度末的数。
2020-10-16
你好,一直没有业务,是发生额都是零吗
2021-10-04
你好这个填写0.01或者是0.1这个
2021-07-01
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×