新公司上季度只开了3万多发票，没有成本票，那主营业务收入就是3万，那这次申报是不得按3万申报企业所得税呢
你们怎么会没有成本？如果没有成本的话，容易被认为是虚开发票啊。你没有发票可以正常做汇算，清缴的时候再调整就是了。
-
Q
老师好！我公司是小规模纳税人，核定征收，按收入的10%缴纳企业所得税，8月份开具了200万的发票，那么3季度申报企业所得税时，应该预交企业所得税多少？
-
Q
我是新办企业，这个季度第一次申报，还没有申领发票，没有开票收入，但有约3万多的未开票收入，申报时如下图所示，不知道哪里出错了
-
Q
增值税申报表填开票不含税销售额50万，企业所得税申报表营业收入栏填4万，因为51万是3年租赁一次性取得的收入，分摊下3个做就是4万。所以，这样申报的对不对？是不是所得税少交了？是不是开票就确定收入？
-
Q
新公司上季度只开了3万多发票，没有成本票，那主营业务收入就是3万，那这次申报是不得按3万申报企业所得税呢
-
Q
老师，我是旅游公司，小规模纳税人，按全额纳税，比如我季度主营业务收入20万，其中开票只开了6万，主营业务成本为12万，我在申报增值税和企业所得税的时候应付申报多少啊？
热门问答 更多>
-
老师好，比如我们公司收房租10000块钱，优惠10%，同时又收13%的税怎么做分录，已经收到款了
-
其他应收款在借方5万，是什么意思
-
其他应收款余额在借方5万是什么意思代表个人欠公司发票5万吗
-
你好，总分公司汇总申报企业所得税的，电子税务局里备案信息，就地征收标识“否”是不是说明不需要分摊，直接在总公司缴纳了
-
老师，水务合作社零申报增值税显示其余股东合计-投资比例加上前十位股东的投资比例必须等于1，可是我们没有前十位股东啊，这个怎么弄？
-
甲公司系増值税一般纳税人，在2×21年6月1日向乙公司销售一批A商品，开出的增值税专用发票上注明的销售价格为800000元，増值税税额为104000元，款项尚未收到；该批商品成本为640000元。6月30日，乙公司在验收过程中发现商品外观上存在瑕疵，但基本上不影响使用，要求甲公司在价格上（不含增值税税额）给予5%的减让。假定甲公司已确认收入；并已取得税务机关开具的红字增值税专用发票。要求：（1）编制甲公司2×21年6月1日销售实现的相关会计分录。（2）编制甲公司2×21年6月30日发生销售折让，取得红字增值税专用发票的相关会计分录。（3）计算甲公司发生销售折让后，应收乙公司的款项金额。（4）2×21年甲公司收到乙公司支付的货款，编制甲公司的会计分录。
-
公司支付A员工的申请费用，内容是B员工的工资，怎么写分录
-
某企业2021年12月31日的资产负债表如表6-8所示。该企业2021年销售收入为2400万元，预计2022年销售收入达2800万元，销售净利率为10%，利润留存率为50%。资产负债表单位：万元2021年12月31日资产负债与所有者权益280货币资金50应付账款130应收账款320应付票据预付账款40预收账款80存货580短期借款100固定资产1200应付债券150实收资本800留存收益650资产合计2190负债与所有者权益合计2190要求：采用销售百分比法计算该企业2022年需追加的外部筹资额
-
支付农业保险公司的保险费与收到保险公司的赔款账务处理？
-
李玉在5年前购买大洋机电的股票10万股，并一直持有至今。2023年大洋机电决定发放现金股利，王明在收到现金股利后自己计算所得的年收益率为4%，假定在这5年间大洋机电除此次发放股利之外没有其他分配活动，股票市价为15元/股。请根据所学知识计算确定王明5年前购买该10万股股票的初始投资额
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
比如小规模公司对外开设备发票，那他是的进项可以个人去税务局代开或者个体工商户给对开
你好，你有实际购入的可以啊。
上月开3万，人工成本还没发，那计提人工成本分录怎么写
企业管理费用工资贷应付职工薪酬工资。
借管理费用工资贷应付职工薪酬工资。
借主营业务成本贷应付职工薪酬，可行
你好，这个人工费是你的主营业务成本吗？如果是的话，你当月有收入的可以。
开票，借应收账款贷主营业务收入。人工费借主营业务成本贷应付职工薪酬
你好，可以的，可以这么做。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。
老师，还想请问下。这个申报印花税按哪个税目申报
销售设备的，属于买卖合同。
开的劳务票合同呢
你好，不需要缴纳的