咨询
Q

老师,我去年因为成本发票不够,暂估了一些成本,今年的账务如何处理?公司是小规模,适用小企业会计准则

2022-10-10 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-10 10:44

你好,去年汇算清缴的时候调整了吗?

头像
快账用户6691 追问 2022-10-10 10:53

老师,我没太明白你的意思!我今年1月把去年暂估的冲减了,去年做账的时候是借,主营业务成本,贷应付账款,今年冲减的时候是借’应付账款,贷利润分配-未分配利润。今年成本进来以后,就导致我的利润是负数,实际上我是有利润的。这个要如何处理

头像
齐红老师 解答 2022-10-10 10:56

你好,忽略这个就可以的,你账上就是亏损的,你怎么知道你是盈利,你从哪里知道你是盈利的。但是你账上就是亏损,你这账上没有问题啊。

头像
快账用户6691 追问 2022-10-10 11:00

老师的意思我的账不需要调整,按亏损的申报就行,是么?

头像
齐红老师 解答 2022-10-10 11:01

对的是的是这个意思的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,去年汇算清缴的时候调整了吗?
2022-10-10
你好!直接用未分配利润科目代替主营业务成本红字冲回
2024-04-11
同学,你好 财务报表按照账上填
2023-04-27
你好,是的。现在还没有汇算清缴可以返回去修改下凭证。然后更正下财务报表。
2022-03-26
你好,冲销暂估 借:应付账款-暂估,贷:利润分配——未分配利润 根据发票入账 借:利润分配——未分配利润,贷:应付账款等科目  
2021-05-07
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×