演示账套

Q

老师你好之前会计做错了，分录冲销是用借方负数还是反方向冲销

2022-10-09 10:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-09 10:14

你好，根据自己的习惯，都可以的哈

快账用户9553 追问 2022-10-09 10:19

我是做的反方向冲销，但是错的科目没有冲销掉，是什么原因

齐红老师解答 2022-10-09 10:20

查一下明细账就知道了呀

快账用户9553 追问 2022-10-09 10:28

我的意思是有些软件是不是必须要负数才能冲销，我的账是没有错误的

齐红老师解答 2022-10-09 10:37

是的，那你就使用负数冲销试试

快账用户9553 追问 2022-10-09 10:56

是这样的，当时会计是这样做的借：其他应付款贷：银行存款因为这个钱是被骗的钱我重新做的凭证是借：营业外支出贷：其他应付款，这是之前月份冲销的了，现在查账材发现当时没冲销掉其他应付款，现在我怎么处理

齐红老师解答 2022-10-09 11:06

你现在使用负数冲销试试吧。会计调账的套路就那2个

快账用户9553 追问 2022-10-09 11:10

麻烦您把具体的分录写一下，上面之前做的我都发给您了

齐红老师解答 2022-10-09 11:19

为啥没冲销掉呢？把你的其他应付款明细账截图

快账用户9553 追问 2022-10-09 11:48

你看一下

你看一下

齐红老师解答 2022-10-09 11:54

你把2月的那笔账一起截图

快账用户9553 追问 2022-10-09 11:59

这是之前会计做的

这是之前会计做的

齐红老师解答 2022-10-09 14:54

对了呀，账是平了的呀

快账用户9553 追问 2022-10-09 14:56

其他应付款借贷方应该是冲销掉的

快账用户9553 追问 2022-10-09 15:06

你看一下这个

你看一下这个

齐红老师解答 2022-10-09 15:18

拜托你看余额好不好？结合2张图的余额

你好，根据自己的习惯，都可以的哈

2022-10-09

你好软件做账用负数冲的

2021-02-10

你好涉及到损益的，选择第二个其他的两个都可以

2021-01-26

做同方向分录负数就行

2022-04-19

您好，直接用负数冲好点

2023-07-09

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