演示账套

Q

8月账上进项留抵5000元，9月申报8月增值税的时候发现，申报表附表二第20行，红字发票一栏有100元，公司并没有收到红字发票，8月已结账，那这100元账务上盖怎么处理呢？

2022-10-01 15:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-01 15:41

没有收到发票，怎么就申报进项转出了？

快账用户4453 追问 2022-10-01 15:45

申报表有数，可能对方开票上传后金税系统取得数。账上没做，因为都没收到发票，不知道哪个公司开的。

快账用户4453 追问 2022-10-01 15:45

所以现在税务局系统有数，账上不知道怎么做

齐红老师解答 2022-10-01 15:49

意思是自动填上去的进项转出？

快账用户4453 追问 2022-10-01 15:50

是的，申报表自己显示的进项转出数（根据对方公司开出的红字发票）

齐红老师解答 2022-10-01 15:53

一般都是自己填报的，不会自动显示的。现在你申报了，就只有做进项转出了

快账用户4453 追问 2022-10-01 15:54

转出到哪个科目，营业外支出吗

齐红老师解答 2022-10-01 15:57

你的查清楚是哪笔发票？增值税电子发票怎么知道对方是否红冲？ https://zhuanlan.zhihu.com/p/360730042

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