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调整重复的科目,一个客户重复设置了两个以上的科目代码。期初余额、本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期末余额都有金额的情况下,怎么对冲?

2022-09-30 16:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-30 16:08

你现在要对抵,可以直接吧期末余额对抵的

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快账用户6946 追问 2022-09-30 16:11

就是对抵时,只用期末余额是吧? 那中间发生额不看,有没什么影响?对抵后,重复的那个科目代码就禁用了。

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齐红老师 解答 2022-09-30 16:13

是的,你的理解是对的

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快账用户6946 追问 2022-09-30 16:14

老师,中间发生额不看,有没什么影响?对抵后,重复的那个科目代码就禁用了。

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齐红老师 解答 2022-09-30 16:18

中间的发生额还是可以看到的啊

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