你好 是需要冲减的,谢谢
老师,请问加计抵扣申报表该怎么填啊? 我现在是这种情况:前两个月的进项没有计提加计抵减(税务通知我这个月要按规定计提),但这个月没需要抵扣的销项,且不需要这个进项,因为我们很少开专票。我今天试了申报加计抵减,填了附表4,但主表不会自动弹出金额。可如果我手动填主表,应纳税额又成了负数。 请问老师:这种情况,我要怎么申报呢?
留抵退税 老师4月初我们按照专管员老师的要求申请了留抵退税,退的就是我们3月增值税申报表期末留抵税额那一栏的金额,其实就是多出还未抵扣完的进项税额,我们也实际收到了这部分退税,那么我们是一般纳税人,我们可以享受进项加计10%,这部分退的进项税,我们已经收到了,还能在享受进项加计10%吗?还是说现在报4月的,对应退给我们的进项的10%要转出?谢谢
老师,我有个问题,我们在留抵退税前,我对以前会计的账进行了清查,转出了一部分不该抵扣的进项税,关键是他这里的进项税额还包扣2019年4月前,加计抵减10%是从2019年4月份才开始的,我现在要冲减加计那部分吗
老师,我2021年现代服务适用加计抵减政策,当时2021年末进项税有留抵,加计部分有余额!等2022,2023年不符合政策了,不适用现代服务加计10%抵减了,我这个月报税有增值税要交,但电子税务局增值税申报表表4带出来可以用2021年的加计部分,是否可以用
老师:你好!待抵扣进项税额跟增值税申报表上的不一致怎么调?这个是前期的会计从2021年5月份开始就对不上了。她从2021年5月后全部认证的进项未抵扣完的就没有入待抵扣进项税额这个二级科目了。然后这边又还有个2021年5月份前的待抵扣进项税额余额在账上面,请问这种情况要怎么处理
残保金汇算清缴要算在A105050应付职工薪酬-工资里面吗
员工仲裁,裁决要求支付员工部分工资和劳动合同经济补偿金,应该怎么记账?不支付的工资与补偿金记账方式一样吗?
老师,我这个月销项税额有2000元,进项税额有300元,不够勾选。我3月增值税报表留抵税额有190000元,这样我申报4月份增值税的时候会被缴纳税款吗?
你好老师,有一个个体工商户开了一张发票,没有公户,钱打到法人卡上吗?
老师,个税的专项附加扣除是需要员工自己输入的吗?是员工自己在公司电脑里输入还是怎么弄
你好,请问电子税务局开了发票,需要冲红重开,怎么操作呢
员工仲裁,裁决要求支付员工部分工资和劳动合同经济补偿金,应该怎么记账
老师,劳务成本结转不掉,因为收入太少,再资产负债表存货显示,注销的时候怎么办
老师,那为了防止成本倒挂,不结转成本,又隐瞒收入,比如这个人工劳务成本就一直在账上挂着,是在资产负债表的存货显示,那注销的时候这个存货怎么办,
老师您好!出差坐机场大巴25元到酒店,没有车票要开发票名头是开公司还是开出差员工的?
可是这里面还有建筑的进项转出,建筑物发票是2016年就开始开具的,我应该咋样做转出呢,没法分那部分是2019年以后的