演示账套

我们公司拿了其他公司的货帮卖给客户，过程是不收钱的，客户转款的时候一起转到我们公户了，请问我们给钱退回其他公司可以退私户吗？还是一定要公对公，如果要公对公，是不是要开票给我们，我们需要做入账吗

2022-09-26 15:19

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-26 15:21

你好对公付款为好代销是谁开出去的发票呢

快账用户9442 追问 2022-09-26 15:22

客户是私人在我们门店直接买，不开票的

快账用户9442 追问 2022-09-26 15:23

代销需要我们入库吗？要怎么做分录呢

齐红老师解答 2022-09-26 15:33

委托方会计分录为: (1)发出代销商品时:借:委托代销商品 xxx贷:库存商品xxx (2)收到代销清单时:借:应收账款--B公司代销商品款xxx 贷:主营业务收入xxx 应交税费--应交增值税(销项税额)xxx 同时结转产品成本:借:主营业务成本xxx 贷:委托代销商品xxx (3)收到代销方开具的手续费发票时:借:销售费用xxx贷:应收账款--B公司代销商品款xxx (4)收到代销商品款时:借:银行存款xxx贷:应收账款--B公司代销商品款xxxx 受托方B公司会计分录为: (1)收到代销商品时:借:受托代销商品xxx贷:代销商品款xxx (2)实际销售商品时:借:银行存款xxx贷:应付账款xxx应交税费--应交增值税(销项税额)xxx借:应交税费--应交增值税(进项税额)xxx贷:应付账款xxx 借:代销商品款xxx贷:受托代销商品xxx (3)支付货款并结算代销手续费时: 借:应付账款xxx 贷:主营业务收入(或其他业务收入)xxx银行存款xxx

你好对公付款为好代销是谁开出去的发票呢

2022-09-26

你好可以退款。到时你就做冲客户往来科目对冲就行了。

2021-01-05

你好可以的，这个是你们生产经营，是可以退给他的

2022-12-03

你好，应该是公户转回去的，他支付给开发票的那一方。

2022-09-12

不应该直接给客户开票。从合规角度，最好让客户把货款退回，再通过对公账户支付后再开票，因为：税务合规税务要求 “三流一致”，对私转账会造成资金流与发票流不一致，可能被认定虚开发票，带来税务处罚等风险，且客户进项抵扣也可能有问题。财务管理对私收款会使公司财务账目混乱，无法准确反映经营和现金流情况，还可能导致公司内部控制失效，存在财务漏洞和违规操作风险。

2024-11-18